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208002柳州市残疾人康复中心2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 208002柳州市残疾人康复中心概况

1. 主要职责

2. 机构设置情况

第二部分 208002柳州市残疾人康复中心2023年单位预算情况说明

1. 单位收支预算情况说明

2. 单位收入预算情况说明

3. 单位支出预算情况说明

4. 财政拨款收支预算情况说明

5. 一般公共预算支出情况说明

6. 一般公共预算基本支出情况说明

7. 一般公共预算"三公"经费情况说明

8. 政府性基金预算情况说明

9. 国有资本经营预算情况说明

10. 政府采购预算情况说明

11. 政府购买服务预算情况说明

12. 重点项目支出绩效目标情况说明

13. 2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 208002柳州市残疾人康复中心2023年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 208002柳州市残疾人康复中心概况

一、主要职责

（一）基本职能：为听力、视力、智力残疾和孤独症儿童提供康复教育服务；康复技术人才培养；为基层残疾儿童康复救助定点机构提供服务支持。

（二）年度主要工作目标任务

1.宣传康复成效，为特殊儿童回归主流奠定基础；

2.开展融合教育课题实践研究；

3.加强教职工队伍建设，提高师资素质；

4.实施幼儿园消防改造工程项目；

5.开展广西听力言语康复示范中心创建工作；

6.加大招生力度，完善融合幼儿园班级建设。

二、机构设置情况

柳州市残疾人康复中心属柳州市残疾人联合会管理的未定级公益一类全额拨款事业单位。内设办公室、幼教部、语训康复部、启智康复部。

第二部分 208002柳州市残疾人康复中心2023年单位预算情况说明

1. 单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算641.63万元，同比减少67.66万元，同比下降9.54%，收入包括：一般公共预算拨款626.63万元、事业收入15.00万元。支出包括：社会保障和就业支出627.76万元、卫生健康支出5.46万元、住房保障支出8.40万元。

1. 单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算641.63万元，同比减少67.66万元，同比下降9.54%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入626.63万元，同比减少77.65万元，同比下降11.03%，减少的主要原因是：康复专用设备购置项目经费减少。

（二）单位资金15.00万元，同比增加10.00万元，同比增长199.70%，增加的主要原因是：非财政资金残疾儿童事业发展经费纳入预算。

2023年收入预算总体减少的主要原因是：一般公共预算拨款安排的康复专用设备购置项目经费减少。

1. 单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算641.63万元，基本支出预算299.90万元，占支出总预算46.74%，同比增加13.02万元，同比增长4.54%。项目支出预算341.73万元，占支出总预算53.26%，同比减少80.67万元，同比下降19.10%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.社会保障和就业支出627.76万元，占支出总预算97.84%，同比减少68.93万元，同比下降9.89%，减少的主要原因是：康复专用设备购置项目经费减少。

2.卫生健康支出5.46万元，占支出总预算0.85%，同比增加0.50万元，同比增长10.14%，增加的主要原因是：在职人员医疗保险缴费基数增长。

3.住房保障支出8.40万元，占支出总预算1.31%，同比增加0.77万元，同比增长10.14%，增加的主要原因是：在职人员住房公积金缴费基数增长。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算299.90万元，占支出总预算46.74%，同比增加13.02万元，同比增长4.54%。

2.项目支出预算341.73万元，占支出总预算53.26%，同比减少80.67万元，同比下降19.10%。

2023年支出预算总体减少的主要原因是：康复专用设备购置项目经费减少。

1. 财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算626.63万元，收入包括：一般公共预算拨款626.63万元。支出包括：社会保障和就业支出612.76万元、卫生健康支出5.46万元、住房保障支出8.40万元。

1. 一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出626.63万元，其中：基本支出299.90万元，项目支出326.73万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出11.20万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员基本养老保险缴费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出5.60万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员职业年金缴费。

（三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出595.96万元，其中：基本支出预算269.23万元，项目支出预算326.73万元。主要用于：人员工资、康复人才建设、残疾儿童伙食补助、幼儿园消防整改工程、残疾人精准康复服务、教学设备购置、残疾儿童事业发展、机构日常运行维护等。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出5.46万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员基本医疗保险缴费。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出8.40万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员住房公积金缴费。

1. 一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出299.90万元，其中：

（一）人员经费287.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费12.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

1. 一般公共预算"三公"经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的"三公"经费支出预算2.21万元，同比增加2.00万元，同比增长952.38%。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算0.21万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算2.00万元，同比增加2.00万元，与上年无可比，增加的主要原因是：接受广西残疾人基金会捐赠一般特种专业技术服务用车一辆。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年预算2.00万元，同比增加2.00万元，与上年无可比，增加的主要原因是：接受广西残疾人基金会捐赠一般特种专业技术服务用车一辆。

1. 政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

1. 国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

1. 政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算83.54万元，同比减少94.90万元，同比下降55.49%。其中：政府集中采购预算9.04万元，占政府采购预算10.82%，同比增加5.94万元，同比增长191.61%；分散采购预算74.50万元，占政府采购预算89.18%，同比减少95.50万元，同比下降56.18%。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算11.64万元，工程类采购预算70.00万元，服务类采购预算1.90万元。 按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算80.54万元，单位资金安排采购支出预算3.00万元。

1. 政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

1. 重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目有两个：

（一）劳务派遣经费，预算支出186万元，通过一般公共预算安排支出186万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

（二）柳州市融合幼儿园消防整改工程，预算支出77.75万元，通过一般公共预算安排支出77.75万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表13。

1. 2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年事业单位相关运行经费预算12.34万元，同比增加2.13万元，同比增长20.85%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：接受广西残疾人基金会捐赠一般特种专业技术服务用车一辆，公务用车运行维护费增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆1辆，车辆为柳州市残疾人康复中心所有，为一般特种专业技术服务用车，主要用于：开展基层残疾儿童康复定点机构服务能力建设和康复技术支持服务；开展社区康复指导服务；用于残疾儿童入户家庭指导服务。

第三部分 208002柳州市残疾人康复中心2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

第五部分 附件

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。