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目 录

第一部分：柳州市绩效评估中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市绩效评估中心2021年单位预算报表

一、收支总体情况表（预算公开01表）

二、收入总体情况表（预算公开02表）

三、支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务表（预算公开11表）

第三部分：柳州市绩效评估中心2021年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市绩效评估中心概况

一、主要职责

（一）协助开展绩效考评工作。

（二）协助做好绩效考评指标考核、社会评价、访察核验等工作。

（三）负责绩效考评相关数据的收集、整理和分析。

（四）负责绩效考评信息系统建设维护。

（五）协助开展绩效考评调研。

（六）完成主管单位交办的其他工作。

二、机构设置情况

柳州市绩效评估中心为中共柳州市委督查和绩效考评办公室下属的正科级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：柳州市绩效评估中心2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市绩效评估中心2021年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算232.55万元，同比增加50.72万元，同比增长27.89%，收入包括:一般公共财政预算拨款232.55万元;支出包括：一般公共服务支出183.20万元、社会保障和就业支出27.00万元、卫生健康支出8.85万元、住房保障支出13.50万元。

二、单位收入预算情况说明

2021年部门收入总预算232.55万元，同比增加50.72万元，同比增长27.89%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款232.55万元，占收入总预算100%,同比增加50.72万元，同比增长27.89%。

2021年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算资金增加，增加的主要原因是2019年末新入编人员4名，未编入2020年度预算，2021年编制预算时已包含此部分人员经费及定额公用。

三、单位支出预算情况说明

2021年部门支出总预算232.55万元，基本支出预算182.55万元，占支出总预算的78.50%，同比增加64.44万元，同比增长54.56%。项目支出预算50万元，占支出总预算的21.50%,同比减少13.72万元，同比下降21.53%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出183.20万元；占支出总预算78.78%，同比增加31.44万元，同比增长20.72%。

2.社会保障和就业支出27万元，占支出总预算11.61%，同比增加10.45万元，同比增长63.14%。

3.卫生健康支出8.85万元，占支出总预算3.81%，同比增加3.6万元，同比增长68.57%。

4.住房保障支出13.50万元，占支出总预算5.81%，同比增加5.23万元，同比增长63.24%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算182.55万元，占支出总预算的78.50%,同比增加64.44万元，同比增长54.56%。

2. 项目支出预算50万元，占支出总预算的21.50%,同比减少13.72万元，同比下降21.53%。

2021年支出预算总体增加主要是人员经费增加，增加的主要原因为2019年末新入编人员4名，未编入2020年度预算，2021年编制预算时已包含此部分人员经费及定额公用。从支出功能分类科目来看，一是社会保险和就业支出增加;二是卫生健康支出增加;三是住房保障支出增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收支总预算257.77万元， 收入包括一般公共预算资金257.77万元，无其他收入来源。支出包括：一般公共服务支出206.45万元，社会保障和就业支出28.12万元，卫生健康支出9.14万元，住房保障支出14.06万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出232.55万元，其中：基本支出182.55万元，项目支出50万元，具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出183.20万元，其中：基本支出预算133.20万元，项目支出预算50万元。主要用于人员工资发放、日常公用开支以及市委督查专项工作及绩效考评专项工作开支。

（二）社会保障和就业支出27万元，全部为基本支出。主要用于社保缴费。

（三）卫生健康支出8.85万元，全部为基本支出，主要用于医保缴费、公务员医疗补助。

（四）住房保障支出13.50万元，全部为基本支出，主要用于缴存公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年部门一般公共预算基本支出182.55万元，其中：

（一）人员经费165.82万元，主要包括：基本工资30.57万元，津贴补贴2.11万元，绩效工资81.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费18万元，职业年金缴费9万元，职工基本医疗保险缴费8.77万元，其他社会保障缴费1.96万元，住房公积金13.5万元。

（二）公用经费16.73万元，主要包括：办公费1.38万元，印刷费0.33万元，邮电费0.72万元，物业管理费0.22万元，差旅费3.63万元，维修（护）费0.44万元，会议费0.44万元，培训费0.66万元，公务接待费0.39万元，工会经费2.25万元，福利费0.84万元，其他商品和服务支出6.27万元。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2021年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算0.39万元，同比上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2021年预算0.39万元，同比上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2021年预算0万元，同上年持平。其中：

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算1.68万元，同比增加1.48万元，增加740%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算1.68万元,占政府采购预算的100%，同比增加1.48万元，增加740%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算1.68万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年本单位无政府购买服务预算支出安排。

十二、2021年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出预算数据。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本单位无公务用车。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2021年本单位无重点项目预算绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。