皇冠博彩

柳州市柳江中学 2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 柳州市柳江中学 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 柳州市柳江中学2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 柳州市柳江中学2023 年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 柳州市柳江中学 概况

一、主要职责

（一）促进基础教育发展

（二）全力推进素质教育实施

（三）提高办学条件，维护师生权益

二、机构设置情况

柳州市柳江中学为柳州市教育局管理的正科级公益二类全额拨款事业单位。

第二部分 柳州市柳江中学2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算6,979.99 万元，同比增加954.58万元，同比增长15.84% ，收入包括：一般公共预算拨款5,664.16万元、财政专户管理资金收入1,315.83万元。 支出包括：教育支出5,471.97万元、社会保障和就业支出855.81万元、卫生健康支出256.93万元、住房保障支出395.28万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算6,979.99 万元，同比增加954.58万元，同比增长15.84% ，其中：
（一）一般公共预算拨款收入5,664.16万元，同比增加743.52万元，同比增长15.11%，增加的主要原因是：2023年师生人数增加使得人员经费和生均经费增加。

（二）财政专户管理资金收入1,315.83万元，同比增加211.06万元，同比增长19.10%，增加的主要原因是：2023年招生人数增加，学费住宿费标准提高，教育收费收入增加。

2023年收入预算总体增加的主要原因是：2023年师生人数增加，学费住宿费标准提高，使得教育收费收入和一般公共预算财政拨款收入增加。

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算6,979.99 万元，基本支出预算5,664.16 万元，占支出总预算81.15 %，同比增加743.52万元，同比增长15.11% 。项目支出预算1,315.83 万元，占支出总预算18.85 %，同比增加211.06万元，同比增长19.10% 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

1.教育支出5,471.97万元，占支出总预算78.40%，同比增加752.09万元，同比增长15.93%，增加的主要原因是：2023年招生人数增加，各项支出相应增加。

2.社会保障和就业支出855.81万元，占支出总预算12.26%，同比增加111.49万元，同比增长14.98%，增加的主要原因是：教职工人数增加，相应的工资福利支出增加。

3.卫生健康支出256.93万元，占支出总预算3.68%，同比增加35.85万元，同比增长16.21%，增加的主要原因是：教职工人数增加，相应的工资福利支出增加。

4.住房保障支出395.28万元，占支出总预算5.66%，同比增加55.15万元，同比增长16.21%，增加的主要原因是：教职工人数增加，相应的工资福利支出增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算5,664.16 万元，占支出总预算81.15 %，同比增加743.52万元，同比增长15.11% 。

2.项目支出预算1,315.83 万元，占支出总预算18.85 %，同比增加211.06万元，同比增长19.10% 。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：2023年师生人数增加，支出增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算5,664.16 万元，收入包括：一般公共预算拨款5,664.16万元。 支出包括：教育支出4,156.14万元、社会保障和就业支出855.81万元、卫生健康支出256.93万元、住房保障支出395.28万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出5,664.16 万元，其中：基本支出5,664.16 万元，项目支出0.00 万元。具体支出预算如下：

（一）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出4,156.14万元，全部为基本支出。主要用于：教职工工资、日常公用经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出65.26万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员物业补贴、生活补贴和退休公用经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出527.04万元，全部为基本支出。主要用于：教职工养老保险支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出263.52万元，全部为基本支出。主要用于：教职工职业年金支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出256.93万元，全部为基本支出。主要用于：教职工医疗保险支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出395.28万元，全部为基本支出。主要用于：教职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出5,664.16 万元，其中：

（一）人员经费5,047.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费616.78 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的"三公"经费支出预算0.00 万元，与上年持平 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算305.20万元，同比减少90.69万元，同比下降22.91%。其中：政府集中采购预算305.20万元，占政府采购预算100.00%，同比减少90.69万元，同比下降22.91%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比增加0.00万元，与上年持平。 按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算305.20万元。 按政府采购资金来源划分，其中：财政专户管理的收入预算安排采购支出预算305.20万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是日常公用经费，预算支出425.99万元，通过一般公共预算安排支出0.00万元，通过政府性基金安排支出0.00万元，财政专户管理资金425.99万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年事业单位相关运行经费预算616.78万元，同比增加60.29万元，同比增长10.83%，主要用于单位办公费、水电费、维修费等公用经费开支。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：2023年师生人数增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆1 辆，车辆为柳州市柳江中学所有，按用途划分：用途业务用车1辆。

第三部分 柳州市柳江中学2023 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。