皇冠博彩

柳州市教育科学研究所 2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 柳州市教育科学研究所 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 柳州市教育科学研究所2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 柳州市教育科学研究所2023 年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 柳州市教育科学研究所 概况

一、主要职责

柳州市教育科学研究所围绕市教育局总体工作部署，结合自身工作实际，以发挥教研支撑作用、推进课堂教学创新、促进教师专业发展、提升教育教学质量、建设课程领导力为重点，务实担当，积极作为，有序开展"三新"改革工作、推进课堂教学创新、提升教育教学质量、建设评价监测体系等各项工作。

二、机构设置情况

柳州市教育科学研究是隶属柳州市教育局的二层机构，为副处级公益一类财政全额拨款事业单位。单位编制人数为43人，实际在编32人。

第二部分 柳州市教育科学研究所2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算990.03 万元，同比增加96.21万元，同比增长10.76% ，收入包括：一般公共预算拨款990.03万元。 支出包括：教育支出714.12万元、社会保障和就业支出169.78万元、卫生健康支出41.81万元、住房保障支出64.32万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算990.03 万元，同比增加96.21万元，同比增长10.76% ，其中：

（一）一般公共预算拨款收入990.03万元，同比增加96.21万元，同比增长10.76%，增加的主要原因是：预算人数较上年增加3人、原职工6人从副高职称升为正高职称，导致人员经费增加。

2023年收入预算总体增加的主要原因是：预算人数较上年增加3人、原职工6人从副高职称升为正高职称，导致收入预算总体增加。

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算990.03 万元，基本支出预算909.03 万元，占支出总预算91.82 %，同比增加105.21万元，同比增长13.09% 。项目支出预算81.00 万元，占支出总预算8.18 %，同比减少9.00万元，同比下降10.00% 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

1.教育支出714.12万元，占支出总预算72.13%，同比增加64.89万元，同比增长10.00%，增加的主要原因是：预算人数较上年增加3人、原职工6人从副高职称升为正高职称，导致人员经费支出增加。

2.社会保障和就业支出169.78万元，占支出总预算17.15%，同比增加18.21万元，同比增长12.01%，增加的主要原因是：预算人数较上年增加3人，导致社会保障和就业支出增加。

3.卫生健康支出41.81万元，占支出总预算4.22%，同比增加5.17万元，同比增长14.10%，增加的主要原因是：预算人数较上年增加3人，导致卫生健康支出增加。

4.住房保障支出64.32万元，占支出总预算6.50%，同比增加7.95万元，同比增长14.10%，增加的主要原因是：预算人数较上年增加3人，导致住房保障支出增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算909.03 万元，占支出总预算91.82 %，同比增加105.21万元，同比增长13.09% 。

2.项目支出预算81.00 万元，占支出总预算8.18 %，同比减少9.00万元，同比下降10.00% 。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：预算人数较上年增加3人，导致支出预算总体增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算990.03 万元，收入包括：一般公共预算拨款990.03万元。 支出包括：教育支出714.12万元、社会保障和就业支出169.78万元、卫生健康支出41.81万元、住房保障支出64.32万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出990.03 万元，其中：基本支出909.03 万元，项目支出81.00 万元。具体支出预算如下：

（一）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出714.12万元，其中：基本支出预算633.12万元，项目支出预算81.00万元。主要用于：人员经费支出573.23万元，公用经费支出140.89万元。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出41.15万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位离退休费39.50万元，公用经费支出1.65万元。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出85.76万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出42.88万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出41.81万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位医疗支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出64.32万元，全部为基本支出。主要用于：住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出909.03 万元，其中：

（一）人员经费847.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费61.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的"三公"经费支出预算1.16 万元，同比增加0.10万元，同比增长10.00% 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算1.16 万元，同比增加0.10万元，同比增长10.00%，增加的主要原因是：整体公用经费增加，相应公务接待支出比例增加 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年我单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是科研培训及活动经费，预算支出81万元，通过一般公共预算安排支出81.00万元，通过政府性基金安排支出0.00万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年事业单位相关运行经费预算61.54万元，同比增加5.84万元，同比增长10.49%，主要用于由办公经费、差旅费、培训费支出。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：预算人数基数增加，导致运行经费增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆0 辆，我单位无在编车辆。

第三部分 柳州市教育科学研究所2023 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。