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目 录

第一部分：融水苗族自治县人民法院概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县人民法院2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：融水苗族自治县人民法院2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：融水苗族自治县人民法院概况

一、主要职责

1）基本职能：

1.依法审理法律规定应由其管辖的第一审刑事、民事、行政诉讼案件以及法律规定的其他案件。

2.审理上级人民法院指定再审的案件；审理本院发生法律效力的判决、裁定提起再审的案件。

3.依法审理上级人民法院交由其审理的刑事、民事、行政案件。

5.依法行使司法决定权和司法执行权，执行由其作为一审法院的终审裁决或行政机关申请执行的非诉行政案件。

6.负责对人民调解委员会的调解工作进行业务指导。

7.负责本院的政治思想、内部监督、教育培训、法制宣传、司法行政事务、司法警察等工作。

8.承办其他应由本院负责的工作。

2）2022年，我院的工作思路是：深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕司法为民公正司法工作主线，坚持执法办案第一要务，推进疫情联防联控，坚持扫黑除恶工作常态化开展，坚持新发展理念，全面加强队伍建设，努力打造少数民族特色司法服务，认真接受各方监督，为维护融水安全稳定、服务融水经济社会发展、优化融水营商环境、确保人民群众安居乐业提供坚强的司法保障。重点抓好七个方面的工作：

1.坚持党的领导，以更高标准把牢政治方向。

2.坚持服务大局，统筹抓好疫情下的审判执行工作。

3.以审判质效为抓手，提升审判执行工作质量效率。

4.坚持司法为民，回应群众期待。

5.加快基础建设，改善办公环境。

6.强化队伍建设，打造过硬队伍。

7.全面接受监督，促进工作良性发展。

二、机构设置情况

融水苗族自治县人民法院为柳州市中级人民法院管理的正科级财政全额拨款行政单位，我院设有立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队及融水法庭、大浪法庭、四荣法庭、汪洞法庭四个派出机构。

第二部分：融水苗族自治县人民法院2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：融水苗族自治县人民法院2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算2256.39万元，同比增加39.87万元，同比增长1.8%，收入包括：一般公共财政预算拨款2256.39万元;支出包括：公共安全支出1833.53万元、社会保障和就业支出217.61万元、卫生健康支出117.14万元、住房保障支出88.11万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算2256.39万元，同比增加39.87万元，同比增长1.8%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款2256.39万元，占收入总预算100%,同比增加39.87万元，同比增长1.8%。

2022年收入预算总体增加主要是在职人员工资总额的5%经费增加，增加的主要原因：在职人员工资总额的5%经费为2022年收入预算新增经费，2021年收入预算未有该项经费。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算2256.39万元，基本支出预算1510.08万元，占支出总预算的66.9%,同比减少189.44万元，同比下降11.1%。项目支出预算746.31万元，占支出总预算的33.1%,同比增加229.31万元，同比增长44.4%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.公共安全支出1833.53万元；占支出总预算81.3%，同比增加84.38万元，同比增长4.8%。

2.社会保障和就业支出217.61万元，占支出总预算9.6%，同比减少32.43万元，同比下降13%。

3.卫生健康支出117.14万元，占支出总预算5.2%，同比增加9.74万元，同比增长9.1%。

4.住房保障支出88.11万元，占支出总预算3.9%，同比减少21.78万元，同比减少19.8%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1510.08万元，占一般公共预算拨款支出预算66.9%，同比减少189.44万元，同比增下降11.1%。

2.项目支出预算746.31万元；占支出总预算33.1%，同比增加229.31万元，同比增长44.4%。

2022年支出预算总体增加主要是在职人员工资总额的5%经费支出增加，增加的主要原因：在职人员工资总额的5%经费支出为2022年支出预算新增经费，2021年支出预算未有该项经费。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算2256.39万元， 收入包括：一般公共财政预算拨款2256.39万元;支出包括：公共安全支出1833.53万元、社会保障和就业支出217.61万元、卫生健康支出117.14万元、住房保障支出88.11万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出2256.39万元，其中：基本支出1510.08万元，项目支出746.31万元，具体支出预算如下：

（一）公共安全支出1833.53万元，其中：基本支出预算1087.22万元，项目支出预算746.31万元，。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

（二）社会保障和就业支出217.61万元，全部为基本支出。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。

（三）卫生健康支出117.14万元，全部为基本支出。主要用于行政单位医疗支出、公务员医疗补助支出。

（四）住房保障支出88.11万元，全部为基本支出。主要用于住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出1510.08万元，其中：

（一）人员经费1211.53万元，主要包括：人员的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助和其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费298.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算6.11万元，比2021 年（上一年）预算6.24万元，同比减少0.13万元，同比下降2.1%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比增加0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算6.11万元，同比减少0.13万元，同比下降2.1%，减少原因：2022年在编干警人数减少。 主要用于用于接待上级领导调研、其他法院到我院学习交流等费用。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平。其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算40万元，同比减少2.07万元，下降4.9%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算40万元,占政府采购预算的100%，同比减少2.07万元，下降4.9%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购40万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算40万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算298.55万元，同比减少4.02万元，同比下降1.3%，主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。行政运行经费减少的原因:2022年本单位在编干警人数减少。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本单位无实有在编车辆，原因是根据柳州市机关事务管理局《关于申请将基层法院的公车编制划转至市中级人民法院的复函》，从2020年起，柳州县区基层法院的公车编制全部划转至柳州市中级人民法院管理。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

融水苗族自治县人民法院2022年单位预算有1个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出374万元。其中：机关本级有1个绩效考核项目，分别是：聘用人员费用，预算金额374万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。