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目 录

第一部分：柳城县人民法院单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳城县人民法院单位2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳城县人民法院单位2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳城县人民法院单位概况

一、主要职责

柳城县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，其基本职能是审理根据法律规定由我院管辖的刑事、民（商）事和行政案件和上级人民法院交由审判的案件，依法执行已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。

2022年柳城县人民法院主要工作目标是：

（一）打造市场化、法治化营商环境提供司法服务，持续深化司法公开，不断提升司法公信力、健全以人民为中心的便民司法制度体系。

（二）切实维护柳城安全和社会大局稳定。依法支持、监督行政机关依法履职、加强民法典的适用，健全以司法责任制为核心的审判权力运行体系。

（三）持续推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展。狠抓执行攻坚，全力破解执行难题。充分发挥审判职能作用，服务保障"六稳""六保"工作。

二、机构设置情况

我院为广西法院检察院财物统一管理改革试点单位，从2020年起我院作为市中级人民法院二级预算单位进行管理。

司法体制改革后，共设有立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、综合审判庭、家事和少年审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室（研究室）等8个部门，法警大队单列，设有太平人民法庭、六塘人民法庭、东泉人民法庭、凤山人民法庭、古砦人民法庭五个派出法庭。共有中央政法编制数99个，工勤编制9个，目前在职在编干警97人，其中：员额法官35人，法官助理37人，书记员25人。共有聘用人员控制数81个，实有聘用人员81人，其中转任书记员25人。

第二部分：柳城县人民法院单位2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳城县人民法院单位2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算2437.86万元，同比增加44.28万元，同比增长1.8%，收入包括：一般公共财政预算拨款2437.86万元;支出包括：公共安全支出2048.60万元，社会保障和就业支出191.28万元，卫生健康支出113.85万元，住房保障支出84.14万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算2437.86万元，同比增加44.28万元，同比增长1.8%。其中：

一般公共财政预算拨款2437.86万元，占收入总预算100%,同比增加44.28万元，同比增长1.8%。

2022年收入预算总体增加主要是项目增加 ，增加的主要原因：一是2021年因预算有限无法安排所有工程欠，各种项目工程质保金金额不同;二是新入编5名干警，各项费用相应增加。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算2437.86万元，基本支出预算1447.73万元，占支出总预算的59.4%,同比减少205.46万元，同比下降12.4%。项目支出预算990.14万元，占支出总预算的40.6%,同比增加249.75万元，同比增长33.7%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.支出功能科目分类公共安全支出2048.60万元；占支出总预算84%，同比增加103.81万元，同比增长5.3%，主要原因为人员增加费用增长。

2.支出功能科目分类社会保障和就业支出191.28万元，占支出总预算7.8%，同比减少45.5万元，同比下降19.2%，主要原因为社保比例调整，单位缴费社保费用降低。

3.支出功能科目分类卫生健康支出113.85万元，占支出总预算4.7%，同比增加8.19万元，同比增长7.8%，主要原因为退休人员补助增加。

4.支出功能科目分类住房保障支出84.14万元，占支出总预算3.5%，同比减少22.22万元，同比减少20.9%，主要原因为工资基数降低。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1447.73万元，占一般公共预算拨款支出预算59.4%，同比减少205.46万元，同比下降12.4%

2.项目支出预算990.14万元；占支出总预算的40.6%,同比增加249.75万元，同比增长33.7%。

2022年支出预算总体增加主要是基本支出增加，增加的主要原因：一是人员工资调资、社会保障、职工福利费用增加；二是日常办公楼及五个巡回法庭维修维护增加；三是因防疫工作投入的各项设施及检测费用增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算2437.86万元， 收入包括：收入来源一般公共预算2437.86万元;支出包括：支出功能科目分类基本支出1447.73万元，支出功能科目分类项目支出990.14万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出2437.86万元，其中：基本支出1447.73万元，项目支出990.14万元，具体支出预算如下：

（一）支出功能科目分类行政运行1058.46万元，其中：全部为基本支出预算1058.46万元。主要用于用于为保证法院日常运转而发生的人员经费支出和日常公用经费支出等。。

（二）支出功能科目分类一般行政管理事务（法院）支出308.79万元，项目支出。主要用于法院其他项目支出。

（三）案件执行支出85.42万元，全部为项目支出。主要用于法院为完成各项执行工资任务而发生的办案业务支出，如法警法定工作日之外加班补助。

（四）其他法院支出581.07万元，全部为项目支出。主要用于为完成其他各项法院方面工作任务而发生的办案业务支出等。

（五）行政单位离退休支出23万，全部为基本支出。主要用于法院退休人员费用支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出112.19万元，全部为基本支出。主要用于支付根据市统一规定，按照柳州市法院在职职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位基本养老保险费用。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出56.09万元，全部为基本支出。主要用于支付根据市统一规定，按照柳州市法院在职职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位职业年金费用。

（八）"两庭建设"支出14.86万元，全部为项目支出。主要用于法庭建设项目。

（九）行政单位医疗支出54.69万元，全部为基本支出。主要用于支付根据市统一规定，按照柳州市法院在职职工工资总额的一定比例计缴的行政单位医疗保险。

（十）公务员医疗补助59.16万元，全部为基本支出。主要用于支付根据市统一规定，按照柳州市法院在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（十一）住房公积金支出84.14万元，全部为基本支出。主要用于按照国家政策规定为法院职工计缴的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出1447.73万元，其中：

（一）人员经费1142.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。。

（二）公用经费304.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算4.32万元，比2021 年（上一年）预算4.37万元，同比减少0.05万元，同比下降1.1%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算4.32万元，同比减少0.05万元，同比下降1.1%，减少原因：规范公务接待，严格遵守八项规定。主要用于公务接待上级部门及各地法院来我院参加会议、重大活动和调研考察活动的接待费用以及开展业务需要开支的公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平。其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算80.85万元，同比减少28.52万元， 下降26.1%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算80.85万元,占政府采购预算的100%，同比减少28.52万元，下降26.1%。

分散采购预算0万元，同比上年持平。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购80.85万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算80.85万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算1058.46万元，同比增加754.14万元，同比增长247%，主要用于保障法院运行用于购买货物和服务的各项支出。行政运行经费增加的原因:人员增加，各项费用相应增加。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无实有在编车辆，原因是根据柳州市机关事务管理局《关于申请将基层法院的公车编制划转至市中级人民法院的复函》，从2020年起，柳州县区基层法院的公车编制全部划转至柳州市中级人民法院管理。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳城县人民法院单位2022年单位预算有2个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出2万元。其中：机关本级有2个绩效考核项目，分别是：项目聘用人员支出，预算金额445.5万元；项目司法绩效改革奖，预算金额285.63万元；

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。