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目 录

第一部分：柳江区人民法院概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳江区人民法院2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳江区人民法院2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市柳江区人民法院概况

一、主要职责

柳州市柳江区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，其基本职能是审理根据法律规定由我院管辖的刑事、民（商）事和行政案件和上级人民法院交由审判的案件。依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。

2022年柳州市柳江区人民法院的主要工作目标：

（一）坚持党的绝对领导，牢牢把握人民法院工作的正确方向；

（二）聚焦主业，抓好审判执行工作。

（三）服务大局，保障经济社会稳定发展。

（四）加强队伍建设，打造过硬队伍。

（五）加强基础设施建设，助推审判执行工作。

（六）统筹推进司法改革、禁毒等重点工作的开展。

二、机构设置情况

我院为广西法院检察院财物统一管理改革试点单位，从2020年起我院作为市中级人民法院二级预算单位进行管理。

机关内设13个科室，分别为：政治部、综合办公室、审判管理办公室、司法警察大队、立案庭、综合审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、刑事审判庭、执行局、穿山人民法庭、三都人民法庭、百朋人民法庭。

第二部分：柳州市柳江区人民法院2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市柳江区人民法院2022年预算情况

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算3166.17万元，同比减少6.61万元，同比下降0.2%，收入包括：一般公共财政预算拨款;支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算3166.17万元，同比减少6.61万元，同比下降0.2%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款3166.17万元，占收入总预算100%,同比减少6.61万元，同比下降0.2%。

2022年收入预算总体减少主要是基本支出减少，减少的主要原因人员变动相应的社会保障和就业支出和住房保障支出减少。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算3166.17万元，基本支出预算1873.77万元，占支出总预算的59.2%,同比减少303.22万元，同比下降13.9%。项目支出预算1292.4万元，占支出总预算的40.8%,同比增加296.6万元，同比增长29.8%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.公共安全支出2651.09万元；占支出总预算83.73%，同比增加75.93万元，同比增长2.9%。增加原因项目支出增加。

2.社会保障和就业支出250.24万元，占支出总预算7.9%，同比减少58.38万元，同比下降18.9%。减少原因人员变动相应的该项费用减少。

3.卫生健康支出152.18万元，占支出总预算4.55%，同比增加7.78万元，同比增长4.8%。增加原因基数调整该项费用增加。

4.住房保障支出112.67万元，占支出总预算4.56%，同比减少31.92万元，同比下降22.1%。减少原因人员变动相应的该项费用减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1873.77万元，占一般公共预算拨款支出预算59.2%，同比减少303.22万元，同比下降13.9%。

2.项目支出预算1292.4万元；占支出总预算40.8%，同比增加296.61万元，同比增长29.8%。

2022年支出预算总体减少主要是项目支出减少，减少的主要原因是人员变动相应的社会保障和就业支出和住房保障支出减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算3166.17万元， 收入包括：一般公共预算拨款3166.17万元;支出包括：公共安全支出2651.09万元，社会保障和就业支出250.24万元，卫生健康支出152.18万元，住房保障支出112.67万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出3166.17万元，其中：基本支出1873.77万元，项目支出1292.4万元，具体支出预算如下：

（一）行政运行（法院）1363.82万元，全部为基本支出。主要用于为保证法院日常运转而发生的人员经费支出和日常公用经费支出等。

（二）一般行政管理事务（法院）406.33万元，全部为项目支出。主要用于法院其他项目支出。

（三）案件审判120万元，全部为项目支出。主要用于法院为完成各项审判工作任务而发生的办案业务支出等。

（四）案件执行75.09万元，全部为项目支出。主要用于法院为完成各项执行工作任务而发生的办案业务支出等。

（五）"两庭"建设支出19.19万元，全部为项目支出。主要用于人民法院审判用房、人民法庭用房建设维修和设备购置等支出。

（六）其他法院支出666.66万元，全部为项目支出。主要用于法院为完成其他各项法院方面工作任务而发生的办案业务支出等。

（七）行政单位离退休24.89万元，全部为基本支出。主要用于法院离退休人员费用支出。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出150.23万元，全部为基本支出。主要用于支付根据市统一规定，按柳州市法院在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险费用。

（九）机关事业单位职业年金缴费支出75.11万元，全部为基本支出。主要用于支付根据市统一规定，按柳州市法院在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金费用。

（十）行政单位医疗73.24万元，全部为基本支出。主要用于支付根据市统一规定，按柳州市法院在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险费用。

（十一）公务员医疗补助78.94万元，全部为基本支出。主要用于支付根据市统一规定，按柳州市法院在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（十二）住房公积金112.67万元，全部为基本支出。主要用于按照国家政策规定为法院职工计缴的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出1873.77万元，其中：

（一）人员经费1521万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离退休费、生活补助和医疗费补助。

（二）公用经费352.7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算4.82万元，比2021 年（上一年）预算5.04万元，同比减少0.22万元，同比下降4.36%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算4.82万元，同比减少0.22万元，同比下降4.36%，减少原因：人员变动相应的接待费减少。主要用于接待上级部门及各地法院来我区参加各类会议、重大活动和调研考察活动等接待费用以及开展业务需要开支的公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平,其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算207万元，同比增加111万元，增长115.63%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算207万元,占政府采购预算的100%，同比增加111万元，增长115.36%。

分散采购预算0万元，无分散采购。

按政府采购项目类型分为服务类采购。服务类采购207万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算207万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算352.68万元，同比减少3.89万元，同比下降1.1%，主要用于保障法院运行购买的各项货物和服务支出。行政运行经费减少的原因是人员变动相应的公用经费减少。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无实有在编车辆，原因是根据柳州市机关事务管理局《关于申请将基层法院的公车编制划转至市中级人民法院的复函》，从2020年起，柳州县区基层法院的公车编制全划转至柳州市中级人民法院管理。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市柳江区人民法院2022年单位预算有1个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出500.50万元。机关本级有1个绩效考核项目，是聘用人员支出，预算金额500.50万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。