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目录

第一部分：柳州市绿化建设发展中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市绿化建设发展中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市绿化建设发展中心2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市绿化建设发展中心概况

一、主要职责

（一）负责城市绿化设计审查及技术指导。参与拟订林业和园林发展中长期规划、全市绿地系统规划及专项规划并协助实施。参与拟订有关城市园林绿化规划设计的技术标准。

（二）承担城市建设工程项目附属绿化工程设计方案联合审查的具体工作。承担城市园林绿化建设工程项目工程质量核查、城市绿化规划核实、园林企业诚信管理等相关技术性、基础性和规范性工作。

（三）落实市本级及县区绿化养护管理工作的技术指导及行业规范工作。

（四）承担林业行业技术指导、相关评估评审核查、林业统计工作。

（五）承担全市林业和园林发展相关调研和技术论证工作。

（六）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市绿化建设发展中心是2020年由原柳州市城市绿化办公室和原柳州市群众绿化所整合成立，柳州市林业和园林局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：柳州市绿化建设发展中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市绿化建设发展中心2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算485.24万元，同比增加99.61万元，同比增长25.83％，收入包括：一般公共财政预算拨款485.24万元；支出包括：社会保障和就业支出74.06万元、卫生健康支出20.62万元、城乡社区支出358.83万元、住房保障支出31.72万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算485.24万元，同比增加99.61万元，同比增长25.83％。其中：

（一）一般公共财政预算拨款485.24万元，占收入总预算100.00％，同比增加132.39万元，同比增长37.52％。

（二）上年结余（结转）收入0.00万元，同比减少32.78万元，同比下降100.00％。

2022年收入预算总体增加主要是人员经费增加，增加的主要原因：新进编人员的工资、社保、公用经费等增加。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算485.24万元，基本支出预算475.24万元，占支出总预算的97.94％，同比增加140.95万元，同比增长42.17％。项目支出预算10.00万元，占支出总预算的2.06％，同比减少41.34万元，同比下降80.52％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1．社会保障和就业支出74.06万元；占支出总预算15.26％，同比增加19.88万元，同比增长36.70％。增长的主要原因是新招录人员增加，相应增加单位基本养老保险和职业年金。

2．卫生健康支出20.62万元，占支出总预算4.25％，同比增加5.88万元，同比增长39．87％。增长的主要原因是新招录人员增加，相应增加医疗保险、大额医疗保险。

3．城乡社区支出358.83万元，占支出总预算73.95％，同比增加64.51万元，同比增长21.92％。增长的主要原因是新招录人员工资和公用经费增加。

4．住房保障支出31.72万元，占支出总预算6.54％，同比增加9.34万元，同比增长41.74％。增长的主要原因是新招录人员工资增加，导致按比例提取的住房公积金增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算475.24万元，占支出总预算的97.94％，同比增加140.95万元，同比增长42.17％。

2．项目支出预算10.00万元，占支出总预算的2.06％，同比减少41.34万元，同比下降80.52％。

2022年支出预算总体增加主要是人员经费增加，增加的主要原因：新进编人员的工资、社保、公用经费等增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算485.24万元，同比增加99.61万元，同比增长25.83％，收入包括：一般公共财政预算拨款485.24万元；支出包括：社会保障和就业支出74.06万元、卫生健康支出20.62万元、城乡社区支出358.83万元、住房保障支出31.72万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出485.24万元，其中：基本支出475.24万元，项目支出10.00万元，具体支出预算如下：

1．事业单位离退休10.61万元，全部为基本支出。主要用于事业单位开支的退休经费。

2．机关事业单位基本养老保险缴费支出42.30万元，全部为基本支出。主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．机关事业单位职业年金缴费支出21.15万元，全部为基本支出。主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4．事业单位医疗20.62万元，全部为基本支出。主要用于事业单位开支的基本医疗保险缴费。

5．其他城乡社区管理事务支出348.83万元，全部为基本支出。主要用于根据规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

6．城乡社区环境卫生10.00万元，全部为项目支出。主要用于办公设备购置和绿化管理业务开支。

7．住房公积金31.72万元，全部为基本支出。主要用于事业单位在职人员单位部分住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出475.24万元，其中：

（一）人员经费413.30万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，退休费，生活补助，医疗费补助。

（二）公用经费61.94万元，主要包括：办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，物业管理费，差旅费，维修（护）费，会议费，培训费，公务接待费，工会经费，公务用车运行维护费，其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算5.23万元，比2021年（上一年）预算6.95万元，同比减少1.73万元，同比下降24.82％。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0.00万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算1.23万元，同比增加0.28万元，同比增长28.95％，增加原因：在职人员增加而相应增加定额公务接待费。主要用于公务接待活动开支。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算4.00万元，同比减少2.00万元，同比下降33.33％，减少原因：单位现有3辆车，其中2辆为新能源汽车，车辆较新，运行和维护成本较小，2022年本着节能减排、节省经费的思路，在原可申请6.00万元经费的基础上减少2.00万元。主要用于业务车辆的保险和日常的维修维护、燃料费等支出。其中：

1．公务用车购置费2022年预算0.00万元，同比上年持平。

2．公务用车运行维护费2022年预算4.00万元，同比减少2.00万元，同比下降33.33％，主要用于业务车辆的保险和日常的维修维护、燃料费等支出。减少原因：单位现有3辆车，其中2辆为新能源汽车，车辆较新，运行和维护成本较小，2022年本着节能减排、节省经费的思路，在原可申请6.00万元经费的基础上减少2.00万元。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排，同比上年持平。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排，同比上年持平。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算9.10万元，同比减少40.24万元，同比下降81.56％。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算9.10万元，占政府采购预算的100.00％，同比减少40.24万元，同比下降81.56％，分散采购预算0.00万元，同比上年持平。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算9.10万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购0.00万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算9.10万元。占政府采购预算的100.00％，同比减少40.24万元，同比下降81.56％。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算，同比上年持平。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本单位无机关运行经费预算。

2022年事业单位相关运行经费预算69.94万元，同比减少5.79万元，同比下降7.65％。事业单位相关运行经费减少原因：本单位为2020年新成立单位，2021年预算申请了办公设备购置经费，2022年预算中，这部分经费减少。主要用于单位运行的日常办公经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公设备购置、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本单位保留的公务用车编制3辆，2022年本单位实有在编车辆3辆，车辆为本单位所有，按用途划分：公务用车1辆，业务用车2辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位预算没有200万元以上的项目。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：《柳州市绿化建设发展中心2022年单位预算报表》

公开方式：主动公开