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目 录

第一部分：柳州市城市广场管理处概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市城市广场管理处2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市城市广场管理处2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市城市广场管理处概况

一、主要职责

（一）负责辖区范围内广场、公园等园林绿地建设管理、植物栽培养护、防火、园容卫生等工作。开展园林科普宣传活动。

（二）负责广场喷泉等基础设施的日常运作、管护、维修及管理。

（三）负责维护辖区公共秩序。协助相关部门在广场等所辖范围内举办各类公益活动。

（四）完成主管部门交办的其他任务。

年度主要工作目标任务：继续抓好园区精细化养护工作，提升管辖区域园林景观效果；确保辖区秩序年度安全稳定；完成河东音乐喷泉改造。

二、机构设置情况

柳州市城市广场管理处是市林业和园林局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：柳州市城市广场管理处2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市城市广场管理处2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算1174.58万元，同比增加9.45万元，同比增长0.8%，收入包括：一般公共预算拨款1174.58万元;支出包括：社会保障和就业支出120.13万元、卫生健康支出22.41万元、城乡社区支出997.56万元、住房保障支出34.48万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算1174.58万元，同比增加9.45万元，同比增长0.8%。其中：

一般公共财政预算拨款1174.58万元，占收入总预算100%,同比增加9.45万元，同比增长0.8%。

2022年收入预算总体增加主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加，增加的主要原因是编制控制数内增人增资。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算1174.58万元，基本支出预算591.61万元，占支出总预算的50.4%,同比增加108.63万元，同比增长22.5%。项目支出预算582.97万元，占支出总预算的49.6%，同比减少99.18万元，同比下降14.5%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.社会保障和就业支出120.13万元，占支出总预算10.2%，同比增加7.71万元，同比增长6.9%。增长的主要原因是编制控制数内增人，故工资总额提高导致单位基本养老保险和职业年金增加。

2.卫生健康支出22.41万元，占支出总预算2%，同比增加1.1万元，同比增长5.2%。增长的主要原因是编制控制数内增人，故工资总额提高导致医疗保险增加。

3.城乡社区支出997.56万元，占支出总预算84.9%，同比减少1.3万元，同比下降0.1%。下降的主要原因一是原项目支出中的聘用专技人员经费2022年在基本支出列支，所以项目支出减少，二是财政压减项目经费所致。

4.住房保障支出34.48万元，占支出总预算2.9%，同比增加1.95万元，同比增长6%。增长的主要原因是新招录人员工资增加，导致按比例提取的住房公积金增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算591.61万元，占一般公共预算拨款支出预算50.4%，同比增加108.63万元，同比增长22.5%。

2.项目支出预算582.97万元；占支出总预算49.6%，同比减少99.18万元，同比下降14.5%。

2022年支出预算总体增加主要是基本支出预算增加，增加的主要原因：原在项目支出中的聘用专技人员经费2022年在基本支出列支，所以基本支出增加，项目支出减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算1174.58万元，收入包括：一般公共预算拨款1174.58万元;支出包括：社会保障和就业支出120.13万元、卫生健康支出22.41万元、城乡社区支出997.56万元、住房保障支出34.48万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出1174.58万元，其中：基本支出591.61万元，项目支出582.97万元，具体支出预算如下：

（一）事业单位离退休51.18万元，全部为基本支出。主要用于退休人员经费48.78万元、公用经费2.4万元。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出45.97万元，全部为基本支出。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出22.98万元，全部为基本支出。主要用于单位职业年金缴费支出。

（四）事业单位医疗22.41万元，全部为基本支出。主要用于单位基本医疗保险缴费和大额医疗保险支出。

（五）城乡社区环境卫生997.56万元，其中：基本支出预算414.59万元，主要用于人员经费362.11万元、公用经费52.48万元；项目支出预算582.97万元，主要用于公园绿化养护、公园清扫保洁、公园设施维护以及公园管理和活动等项目。

（六）住房公积金34.48万元，全部为基本支出，主要用于职工单位住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出591.61万元，其中：

（一）人员经费536.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费54.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算8.91万元，比2021年(上一年)预算4.77万元，同比增加4.14万元，同比增长86.8%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.91万元，同比增加0.14万元，同比增长18.2%，增加原因：2022年我单位人员增加，故该项经费有所增长。主要用于日常工作公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算8万元，同比增加4万元，同比增长100%，增加原因：按照公益一类事业单位公务用车制度改革方案相关规定核定且该项经费原在项目支出预算中解决，所以增加。主要用于公务用车运行的维护、维修等费用,其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算8万元，同比增加4万元，同比增长100%，主要用于公务用车运行的维护、维修等费用,增加原因：按照公益一类事业单位公务用车制度改革方案相关规定核定且该项经费原在项目支出预算中解决，所以增加。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排，同比上年持平。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排，同比上年持平。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算169.21万元，同比减少8.29万元，下降4.7%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算169.21万元,占政府采购预算的100%，同比减少8.29万元，下降4.7%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算17.01万元，工程类采购预算0万元，服务类采购152.2万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算169.21万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本单位无机关运行经费预算。

2021年事业单位相关运行经费中统计了部分项目经费，因统计口径改变，2021年删除项目经费后的事业单位相关运行经费为43.03万元。2022年事业单位相关运行经费预算54.89万元，同比增加11.86万元，同比增长27.6%。增加的主要原因一是编制控制数内增人，故增加事业单位运行经费，二是按照公益一类事业单位公务用车制度改革方案相关规定核定且该项经费原在项目支出预算中解决。主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本单位保留的公务用车编制4辆，2022年本单位实有在编车辆4辆，车辆为柳州市城市广场管理处所有，按用途划分：业务用车1辆，特种专业技术用车3辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市城市广场管理处2022年单位预算有1个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出321.15万元。项目名称公园管理和活动，预算金额321.15万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。