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目 录

第一部分：柳州市江滨公园管理处概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市江滨公园管理处2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市江滨公园管理处2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市江滨公园管理处概况

一、主要职责

（一）贯彻执行公园、旅游景区相关的法律法规和方针政策。负责组织管理公园游览和娱乐项目，维护园区公共秩序。实施园区总体规划，对园区内的建设开发、经营活动、文化遗址和基础设施进行管理。开展科普、宣传、教育及相关社会服务。

（二）负责园区园林绿化建设及管理、植物栽培与养护、古树名木保护、石山绿化与管护、园容卫生管理等工作。

（三）负责指定区域内的纪念林、防护林、沿江河岸绿化管养和防汛抗洪工作。

（四）负责市区指定范围内石山的护林防火和绿化养护工作。

（五）负责"百里柳江"景区部分指定区域的开发保护和基础设施的管理维护工作。

（六）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市江滨公园管理处是市林业和园林局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位，内设机构为五科一室，即：办公室、绿化建设科、财务科、安全保卫科、机电水务科和石山绿化科。

第二部分：柳州市江滨公园管理处2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市江滨公园管理处2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算1674.31万元，同比减少0.42万元，同比下降0.03%，收入包括：一般公共预算拨款1674.31万元;支出包括：社会保障和就业支出179.33万元、卫生健康支出35.88万元、城乡社区支出1403.9万元、住房保障支出55.2万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算1674.31万元，同比减少0.42万元，同比下降0.03%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款1674.31万元，占收入总预算100%,同比减少0.42万元，同比下降0.03%。

2022年收入预算总体减少主要是一般公共财政预算拨款减少，减少的主要原因：机构改革，由差额拨款事业单位转为全额拨款事业单位，原在项目支出中的聘用人员经费2022年在基本支出列支，所以基本支出增大，项目支出减少。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算1674.31万元，基本支出预算905.2万元，占支出总预算的54.1%,同比增加109.1万元，同比增长13.7%。项目支出预算769.11万元，占支出总预算的45.9%,同比减少109.52万元，同比下降12.5%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.社会保障和就业支出179.33万元；占支出总预算10.7%，同比增加6.37万元，同比增长3.7%。增长的主要原因是人员工资总额提高导致按比例支付的单位基本养老保险和职业年金增加。

2.卫生健康支出35.88万元，占支出总预算2.1%，同比增加0.05万元，同比增长0.1%。增长的主要原因是人员工资总额提高导致按比例支付的单位医疗保险增加。

3.城乡社区支出1403.9万元，占支出总预算83.8%，同比减少7.32万元，同比下降0.5%。减少的主要原因是财政预算缩减，项目支出减少。

4.住房保障支出55.2万元，占支出总预算3.3%，同比增加0.48万元，同比增长0.9%。增长的主要原因是人员工资总额提高导致按比例支付的单位住房公积金增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算905.2万元，占一般公共预算拨款支出预算54.1%,同比增加109.1万元，同比增长13.7%。

2.项目支出预算769.11万元；占支出总预算的45.9%,同比减少109.52万元，同比下降12.5%。

2022年支出预算总体减少主要是项目减少，减少的主要原因：机构改革，由差额拨款事业单位变为全额拨款事业单位，原在项目支出中的聘用人员经费2022年在基本支出列支，所以基本支出增加，项目支出减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算1674.31万元，收入包括：一般公共预算拨款1674.31万元;支出包括：社会保障和就业支出179.33万元、卫生健康支出35.88万元、城乡社区支出1403.9万元、住房保障支出55.2万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出1674.31万元，其中：基本支出905.2万元，项目支出769.11万元，具体支出预算如下：

（一）事业单位离退休68.93万元，全部为基本支出。主要用于退休职工人员经费和公用经费开支。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出73.6万元，全部为基本支出。主要用于为职工缴纳养老保险开支。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出36.8万元，全部为基本支出。主要用于为职工缴纳职业年金开支。

（四）事业单位医疗35.88万元，全部为基本支出。主要用于为职工缴纳医保开支。

（五）城乡社区环境卫生1403.9万元，其中：基本支出预算634.79万元，项目支出预算769.11万元。主要用于城乡社区管理事务，城乡社区公共设施，城乡社区环境卫生。

（六）住房公积金55.2万元，全部为基本支出。主要用于单位缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出905.2万元，其中：

（一）人员经费833.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算1.4万元，比2021 年（上一年）预算1.3万元，同比增加0.1万元，同比增长7.7%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算1.4万元，同比增加0.1万元，同比增长7.7%，增加原因：人员增加。主要用于公务接待活动开支。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平。其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元,同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元,同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排，同比上年持平。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排，同比上年持平。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算177.12万元，同比增加173.04万元，增长4241.2%，增加原因：增加服务类采购外包安保服务支出。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算177.12万元,占政府采购预算的100%，同比增加173.04万元，增长4241.2%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算2.76万元，工程类采购预算0万元，服务类采购174.36万元。

（二）按政府采购资金来源划分

本单位所有政采项目均通过一般公共预算安排采购支出，预算金额177.12万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年纳入政府购买服务预算支出2万元，全部通过一般公共预算安排购买服务支出。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本单位无机关运行经费预算。

2022年事业单位相关运行经费预算36.6万元，同比增加2.73万元，同比增长8%。增加的主要原因：在编人员人数增加，主要用于为保障事业单位运行购买货物和服务，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制4辆，2022年本单位实有在编车辆4辆，车辆为柳州市江滨公园管理处所有，全部为特种专业技术用车。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市江滨公园管理处2022年单位预算有1个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出359.05万元，项目名称为：公园管理和活动。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。