皇冠博彩

目 录

第一部分：柳州市都乐公园管理处概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市都乐公园管理处2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市都乐公园管理处2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市都乐公园管理处概况

一、主要职责

柳州市都乐公园管理处是正科级单位,由柳州市林业和园林局统一领导和管理。柳州市都乐公园管理处贯彻落实党中央、自治区党委、市委和市林业和园林局关于园林工作的方针政策和决策部署,在履职过程中坚持和加强党对公园管理工作的集中统一领导。主要职责是:

1、贯彻执行公园、旅游景区相关的法律法规和方针政策。负责组织管理公园游览和娱乐项目,维护园区公共秩序。实施园区总体规划、对园区内的建设开发、经营活动和基础设施进行管理。

2、负责园区内园林绿化建设及管理、植物栽培与养护、古树名木保护、石山绿化与管护、防火、园容卫生管理等工作。

3、负责公园文化遗址、钟乳石洞穴旅游的研究、开发与保护工作。开展科普、宣传、教育及相关社会服务。

4、完成主管局交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市都乐公园管理处是柳州市林业和园林局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。事业编制数50人，实际在编人员48人，聘用核定人数17人，聘用实际人数15人，退休78人。

第二部分：柳州市都乐公园管理处2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市都乐公园管理处2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算1397.33万元，同比增加54.83万元，同比增长4.08%，收入包括：一般公共预算拨款1397.33万元;支出包括：社会保障和就业支出216.63万元、卫生健康支出43.53万元、城乡社区支出1070.19万元、住房保障支出66.97万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算1397.33万元，同比增加54.83万元，同比增长4.08%。其中：

（一）一般公共预算拨款1397.33万元，占收入总预算100%,同比增加54.83万元，同比增长4.08%。

2022年收入预算总体增加，主要是一般公共预算拨款增加，增加的主要原因：一是新增"其他对个人和家庭的补助"工资总额的5%预算;二是增加退休人员春节慰问经费补助标准。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算1397.33万元，基本支出预算1106.66万元，占支出总预算的79.20%,同比增加145.13万元，同比增长15.09%。项目支出预算290.67万元，占支出总预算的20.80%,同比减少90.30万元，同比下降23.70%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出216.63万元；占支出总预算15.5%，同比增加12.98万元，同比增长6.37%，增长的主要原因是工资总额预算提高，养老保险和职业年金支出预算增加。

2.卫生健康支出43.53万元；占支出总预算3.12%，同比增加0.26万元，同比增长0.61%，增长的主要原因是工资总额预算提高，医疗保险支出预算增加。

3.城乡社区支出1070.19万元，占支出总预算76.59%，同比增加40.66万元，同比增长3.95%，增长的主要原因是新增在编人员工资总额的5%预算项目、提高退休人员春节慰问经费补助标准及增加聘用人员工资总额。

4.住房保障支出66.97万元，占支出总预算4.79%，同比增加0.92万元，同比增长1.4%，增长的主要原因是工资总额预算增加，住房公积金支出预算增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1106.66万元，占一般公共预算拨款支出预算79.20%，同比增加145.13万元，同比增长15.09%。

2.项目支出预算290.67万元；占支出总预算20.80%，同比减少90.30万元，同比下降23.70%。

2022年支出预算总体增加，主要是基本支出预算增加，增加的主要原因：一是"其他对个人和家庭的补助"新增在编人员工资总额的5%预算;二是提高退休人员春节慰问经费补助标准。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算1397.33万元， 收入包括：一般公共预算拨款1397.33万元;支出包括：支出包括：社会保障和就业支出216.63万元、卫生健康支出43.53万元、城乡社区支出1070.19万元、住房保障支出66.97万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出1397.33万元，其中：基本支出1106.66万元，项目支出290.67万元，具体支出预算如下：

（一）事业单位离退休82.69万元，全部为基本支出。主要用于单位退休人员生活补助、物业补贴、春节慰问及日常支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出89.29万元，全部为基本支出。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出44.65万元，全部为基本支出。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

（四）事业单位医疗43.53万元，全部为基本支出。主要用于单位事业单位医疗保险缴费。

（五）城乡社区环境卫生1070.19万元，其中：基本支出预算779.52万元，主要用于在职人员工资、其他社保缴费、其他工资福利支出、物业补贴、日常公用经费、车辆运行维护费、工会费、伙食补助费、工青妇党建双拥等，项目支出预算290.67万元，主要用于公园管理和活动、公园绿化养护、公园清扫保洁、公园设施维护等。

（六）住房公积金66.97万元，全部为基本支出。主要用于住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出1106.66万元，其中：

（一）人员经费1019.56万元，主要包括：基本工资195.59万元，津贴补贴9.36万元，绩效工资362.50万元，机关事业单位基本养老保险缴费89.29万元，职业年金缴费44.65万元，职工基本医疗保险缴费43.53万元，其他社会保障缴费5.92万元，住房公积金66.97万元，其他工资福利支出95.06万元，退休费63.19万元，其他对个人和家庭的补助43.50万元。

（二）公用经费87.09万元，主要包括：办公费5.88万元，印刷费1.41万元，水费1.18万元，电费3.76万元，邮电费3.06万元，物业管理费0.94万元，差旅费15.51万元，维修（护）费1.88万元，会议费1.88万元，培训费2.82万元，公务接待费1.65万元，工会经费11.16万元，福利费3.29万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他商品和服务支出30.69万元。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算3.65万元，同比上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算1.65万元，同比上年持平。主要用于公务接待活动开支。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算2万元，同比上年持平。主要用于公务用车日常运行和维护,其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算2万元，同比上年持平，主要用于公务用车日常运行和维护。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排，同比上年持平。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排，同比上年持平。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算51.5万元，同比增加41.39万元，同比增长409.40%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算10.53万元,占政府采购预算的20.45%，同比增加6.04万元，增长134.52%。

分散采购预算40.97万元，占政府采购预算的79.55%，同比增加35.35万元，增长629.00%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算14.33万元，工程类采购预算0万元，服务类采购37.17万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算51.5万元，通过政府性基金安排采购支出预算0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算，同比减少83.69万元，同比下降100%。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本单位无机关运行经费预算。

2022年事业单位相关运行经费预算40.79万元，同比增加3.3万元，同比增长8.8%，增加的主要原因是2022年新增福利费预算项目。主要用于办公费5.88万元、印刷费1.41万元、水费1.18万元、电费3.76万元、邮电费3.06万元、物业管理费0.94万元、差旅费15.51万元、维修（护）费1.88万元、会议费1.88万元、福利费3.29万元、公务用车运行维护费2万元。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位实有在编车辆3辆，车辆为柳州市都乐公园管理处所有，按用途划分：公务用车1辆，业务用车2辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上项目预算，同比上年持平。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。