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目 录

第一部分：柳州市柳侯公园管理处单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市柳侯公园管理处2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市柳侯公园管理处2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市柳侯公园管理处概况

一、主要职责

（一）主要职责

1、贯彻执行公园、旅游景区相关的法律法规和方针政策。负责组织管理公园游览和娱乐项目，维护园区公共秩序。实施园区总体规划，对园区内的建设开发、经营活动、文化遗址和基础设施进行管理。

2、负责园区园林绿化建设及管理、植物栽培与养护、古树名木保护、防火、园容卫生管理等工作。

3、开展历史文化科普、宣传、教育及相关社会服务。

4、完成主管部门交办的其他任务。

（二）2022年工作目标

公园绿化彩化效果和精细化管理水平进一步提高；抓好绿化和工程项目建设；继续力推兰花科普展及极具柳侯文化特色的科普活动，彰显公园文化品位;坚定不移地做好创城常态化及迎检各项工作；持续抓好安全生产工作。

二、机构设置情况

柳州市柳侯公园管理处是柳州市林业和园林局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：柳州市柳侯公园管理处2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市柳侯公园管理处2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算1509.05万元，同比增加24.35万元，同比增长1.6%，收入包括：一般公共财政预算拨款1509.05万元;支出包括：社会保障和就业支出332.24万元、卫生健康支出54.38万元、城乡社区支出1038.77万元、住房保障支出83.66万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算1509.05万元，同比增加24.35万元，同比增长1.6%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款1509.05万元，占收入总预算100%,同比增加24.35万元，同比增长1.6%。

2022年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算拨款增加，增加的主要原因：基本支出经费增大。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算1509.05万元，基本支出预算1341.74万元，占支出总预算的88.9%,同比增加51.45万元，同比增长4%。项目支出预算167.31万元，占支出总预算的11.1%,同比减少27.1万元，同比下降13.9%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中

1.社会保障和就业支出332.24万元；占支出总预算22%，同比增加15.65万元，同比增长4.9%。增加的主要原因是退休人员春节慰问金的提高。

2.卫生健康支出54.38万元，占支出总预算3.6%，同比减少1.18万元，同比下降2.1%。减少的原因是人员减少。

3.城乡社区支出1038.77万元，占支出总预算68.8%，同比增加11.03万元，同比增长1.1%。减少的原因是人员减少。

4.住房保障支出83.66万元，占支出总预算5.6%，同比减少1.14万元同比下降1.3%。减少的原因是人员减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1341.74万元，占一般公共预算拨款支出预算88.9%，同比增加51.45万元，同比增长4%。

2.项目支出预算167.31万元；占支出总预算11.1%，同比减少27.1万元，同比下降13.9%。

2022年支出预算总体增加主要是基本支出增加，增加的主要原因：控编聘用人员支出在基本支出中列支。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算1509.05万元，收入包括：收入来源为一般公共预算拨款1509.05万元；支出包括：社会保障和就业支出332.24万元，卫生健康支出54.38万元，城乡社区支出1038.77万元，住房保障支出83.66万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出1509.05万元，其中：基本支出1341.74万元，项目支出167.31万元，具体支出预算如下：

（一）事业单位离退休164.93万元，全部为基本支出。主要用于单位开支的离退休经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出111.54万元，全部为基本支出。主要用于单位为职工缴纳基本养老保险开支。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出55.77万元，全部为基本支出。主要用于单位为职工缴纳职业年金开支。

（四）事业单位医疗54.38万元，全部为基本支出。主要用于单位为职工缴纳医疗保险开支。

（五）城乡社区环境卫生1038.77万元，其中：基本支出预算871.46万元，项目支出预算167.31万元。主要用于城乡社区公共设施，城乡社区环境卫生。

（六）住房公积金83.66万元，全部为基本支出。主要用于单位为职工缴纳住房公积金开支。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出1341.74万元，其中：

（一）人员经费1231.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费110.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算4.03万元，比2021年（上一年）预算4.14万元，同比减少0.11万元，同比下降2.7%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算2.03万元，同比减少0.11万元，同比下降5.1%，减少原因：人员减少。主要用于公务接待活动开支。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算2万元，同比上年持平。主要用于公务用车日常运行和维护，其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算2万元，同比上年持平。主要用于公务用车日常运行和维护。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排，同比上年持平。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排，同比上年持平。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算46.81万元，同比增加37.94万元，增长427.7%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算7.61万元,占政府采购预算的16.3%，同比增加5.36万元，增长238.2%。

分散采购预算39.2万元，占政府采购预算的83.7%，同比增加34.76万元，增长782.9%。

集中采购预算和分散采购预算增加幅度较大的主要原因是：2022年使用一体化预算系统进行预算申报时，系统对所有采购物品，严格按照《广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》（桂财采[2019]72号）文件的附件：广西政府集中采购目录及标准（2020年版）进行分类，故采购物品重新按采购目录进行相应的分类。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算15.97万元，工程类采购预算0万元，服务类采购30.84万元。

（二）按政府采购资金来源划分

本单位所有政府采购均通过一般公共预算安排采购支出预算46.81万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本单位无机关运行经费预算，与上年持平。

2022年事业单位相关运行经费预算110.11万元，同比减少12.79万元，同比下降10.4%，主要用于遵循勤俭节约精神压减事业单位运行开支经费,事业单位运行经费减少的原因：基本支出的公用经费减少。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制8辆，2022年本单位实有在编车辆3辆，车辆为本单位所有，按用途划分：公务用车1辆，专业用车2辆（绿化生产用）。其中：单位核定公务用车编制8辆；实有公务用车1辆，专业用车2辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、事业运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。