皇冠博彩

目 录

第一部分：柳州市龙潭公园管理处概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市龙潭公园管理处2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市龙潭公园管理处2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市龙潭公园管理处概况

一、主要职责

（一）贯彻执行公园、旅游景区相关的法律法规和方针政策。负责组织管理公园游览和娱乐项目，维护园区公共秩序。实施园区总体规划，对园区内的建设开发、经营活动、文化遗址和基础设施进行管理。

（二）负责园区园林绿化建设及管理、植物栽培与养护、石山绿化与管护、花卉苗木生产、植物引种、濒危植物和古树名木保护、园容卫生管理等工作。

（三）开展少数民族文化科普、宣传、教育及相关社会服务。

（四）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市龙潭公园管理处为市林业和园林局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。单位内设六科一室：即办公室、绿化管理科、基础建设科、民族文化科、演艺管理科、安全保卫科、财务科。

第二部分：柳州市龙潭公园管理处2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市龙潭公园管理处2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算2139.93万元，同比减少36.06万元，同比下降1.66%，收入包括：一般公共财政预算拨款2139.93万元;支出包括：社会保障和就业支出338.36万元、卫生健康支出64.80万元、城乡社区支出1637.06万元，住房保障支出99.70万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算2139.93万元，同比减少36.06万元，同比下降1.66%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款2139.93万元，占收入总预算100.00%,同比减少36.06万元，同比下降1.66%。

2022年收入预算总体减少主要是一般公共财政预算拨款减少，减少的主要原因：项目支出压减。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算2139.93万元，基本支出预算1631.30万元，占支出总预算的76.23%，同比增加109.30万元，同比增长7.18%。项目支出预算508.63万元，占支出总预算的23.77%,同比减少145.36万元，同比下降22.23%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出338.36万元；占支出总预算15.81%，同比增加13.91万元，同比增长4.29%，增长的主要原因是退休人员增加，相应的退休经费增加。

2.卫生健康支出64.80万元，占支出总预算3.03%，同比减少8.26万元，同比下降11.31%，减少的主要原因是在编人员减少，相应的医疗保险减少。

3.城乡社区支出1637.06万元，占支出总预算76.50%，同比减少37.20万元，同比下降2.22%，减少的主要原因是项目支出压减。

4.住房保障支出99.70万元，占支出总预算4.66%，同比减少4.51万元，同比下降4.33%，减少的主要原因是在编人员减少，相应的住房公积金减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1631.30万元，占一般公共预算拨款支出预算76.23%，同比增加109.30万元，同比增长7.18%。

2.项目支出预算508.63万元；占支出总预算23.77%，同比减少145.36万元，同比下降22.23%。

2022年单位支出总预算减少主要是项目支出减少，减少的主要原因为：项目支出经费压减，原项目支出中的聘用人员支出，2022年列入基本支出，但基本支出增加总额小于项目支出压减总额，导致2022年单位支出总预算减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算2139.93万元， 收入包括：一般公共预算拨款2139.93万元;支出包括：社会保障和就业支出338.36万元，卫生健康支出64.80万元，城乡社区支出1637.06万元，住房保障支出99.70万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出2139.93万元，其中：基本支出1631.30万元，项目支出508.63万元，具体支出预算如下：

（一）事业单位离退休138.97万元，全部为基本支出预算。主要用于单位开支的退休经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出132.93万元，全部为基本支出预算。主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出66.46万元，全部为基本支出预算。主要用于单位缴纳的职业年金支出。

（四）事业单位医疗64.80万元，全部为基本支出预算。主要用于单位为职工缴纳基本医疗保险开支。

（五）城乡社区环境卫生1637.06万元，其中：基本支出预算1128.43万元，项目支出预算508.63万元。主要用于事业单位基本支出、公园设施维护、公园绿化养护、公园清扫保洁及管理支出。

（六）住房公积金99.70万元，全部为基本支出预算。主要用于单位为职工缴纳住房公积金开支。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出1631.30万元，其中：

（一）人员经费1504.91万元，主要包括：基本工资265.14万元，津贴补贴13.44万元，绩效工资565.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费132.93万元，职业年金缴费66.46万元，职工基本医疗保险缴费64.80万元，其他社会保障缴费8.80万元，住房公积金99.70万元，其他工资福利支出113.91万元，退休费106.72万元，其他对个人和家庭的补助67.34万元。

（二）公用经费126.39万元，主要包括：办公费8.50万元，印刷费2.04万元，水费1.70万元，电费5.44万元，邮电费4.42万元，物业管理费1.36万元，差旅费22.44万元，维修（护）费2.72万元，会议费2.72万元，培训费4.08万元，公务接待费2.38万元，工会经费16.62万元，福利费4.76万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他商品和服务支出45.21万元。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年单位一般公共预算安排的"三公"经费支出预算4.38万元，比2021 年预算4.56万元，同比减少0.18万元，同比下降3.95%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费2022年预算2万元，同比上年持平。其中：

1.公务用车运行维护费2022年预算2万元，同比上年持平。

2.公务用车购置费2022年0万元，同比上年持平。

（三）公务接待费2022年预算2.38万元，同比减少0.18万元，同比下降7.03%，减少原因：公用经费减少，相应的公务接待费减少。主要用于公务接待活动开支。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排，同比上年持平。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排，同比上年持平。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算162.13万元，同比增加152.13万元，同比增长1521.30%。政府采购增加的主要原因是：一是更换部分办公设备，二是2021年列入政府购买服务预算的安保服务支出140万元，2022年列入政府采购支出。

（一）按政府采购项目类型划分

集中采购预算153.06万元,占政府采购预算的94.41%，同比增加143.89万元，增长1569.14%。

分散采购预算9.07万元，占政府采购预算的5.59%，同比增加9.07万元，增长100%。

集中采购预算和分散采购预算增长幅度较大的主要原因是：2022年使用一体化预算系统进行预算申报时，系统对所有采购物品，严格按照《广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》（桂财采[2019]72号）文件的附件：广西政府集中采购目录及标准（2020年版）进行分类，故采购物品重新按采购目录进行相应的分类。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算22.13万元，工程类采购预算0万元，服务类采购140.00万元。

（二）按政府采购资金来源划分

本部门所有政采项目均通过一般公共预算安排采购支出，预算金额163.13万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本单位无机关运行经费预算。

2022年事业单位相关运行经费预算64.56万元，同比增加0.49万元，同比增长0.76%，增长的主要原因是新增福利费4.76万元，但在编人员同比上年减少，相应运行经费减少，因新增福利费总额大于在编人员减少而减少的运行经费总额，导致运行经费增加。主要用于事业单位日常运行经费开支。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本单位保留的公务用车编制1辆，2022年本单位实有在编车辆4辆，按用途划分：一般公务用车1辆，业务用车3辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上的项目。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:柳州市龙潭公园管理处2022年单位预算报表