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目 录

第一部分：柳州市园林建设工程处概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市园林建设工程处2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市园林建设工程处2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市园林建设工程处概况

一、主要职责

我处是林业和园林局下属的实行企业化管理的自收自支事业单位，主要从事园林绿化、土建工程。可跨省区承包50公顷一下的城市园林绿化综合工程。主要收入来源于绿化工程收入、绿化养护收入及少量的场地租赁收入。

二、机构设置情况

柳州市园林建设工程处为柳州市林业和园林局管理的正科级公益二类自收自支事业单位。

第二部分：柳州市园林建设工程处2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）。

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）。

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）。

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）。

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）。

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）。

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）。

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）。

九、政府采购预算表（预算公开09表）。

十、政府购买服务预算表（预算公开10表）。

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市园林建设工程处2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算800.58万元，同比减少128.26万元，同比下降13.81%，收入包括：一般公共预算资金800万元，事业单位经营收入0.58万元；支出包括：城乡社区支出800万元，其他支出0.58万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收支总预算800.58万元，同比减少128.26万元，同比下降13.81%。其中：一般公共财政预算拨款800万元，占收入总预算99.93%，同比减少125.24万元，同比下降13.66%；事业单位经营收入0.58万元，占收入总预算0.07%,同比增加0.58万元，同比增加100%。

2022年收入预算总体减少主要是一般公共财政预算拨款减少，减少的主要原因：项目所在地周边市政路网、市政配套设施尚未建设完善，以及龙建公司正在该处进行山体危石治理和边坡绿化工作等，上述非我单位能左右的客观原因导致该项目的土地暂无法交付使用，工程暂不能按期开工建设；二期项目用地有争议，后又因项目拟建地址政府有别的用途，导致单位项目一直搁置，严重影响我单位工作。经我单位重新申请市规委会2021年第二十九次会议纪要同意柳州市园林建设工程处将于桂柳路北侧（静兰220KV变电站北侧）新址还建，因而重新走前期工作流程。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算800.58万元，基本支出预算0万元，同比上年持平。项目支出预算800.58万元，占支出总预算的100%,同比减少128.26万元，同比下降13.81%

（一）按支出功能分类科目划分，共分为2类，其中：

1.城乡社区支出800万元；占支出总预算99.93%，同比减少125.24万元，同比下降13.66%。减少的主要原因：项目所在地周边市政路网、市政配套设施尚未建设完善，以及龙建公司正在该处进行山体危石治理和边坡绿化工作等，上述非我单位能左右的客观原因导致该项目的土地暂无法交付使用，工程暂不能按期开工建设；二期项目用地有争议，后又因项目拟建地址政府有别的用途，导致单位项目一直搁置，严重影响我单位工作。经我单位重新申请市规委会2021年第二十九次会议纪要同意柳州市园林建设工程处将于桂柳路北侧（静兰220KV变电站北侧）新址还建，因而重新走前期工作流程。

2.其他支出0.58万元，占支出总预算0.07%，同比增加0.58万元，同比增加100%。增加的主要原因：用单位经营收入采购办公设备。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算0万元，同比上年持平。

2、项目支出预算800.58万元；占支出总预算100%，同比减少128.26万元，同比下降13.81%。

2022年支出预算总体减少主要是一般公共财政预算拨款减少，减少的主要原因：项目所在地周边市政路网、市政配套设施尚未建设完善，以及龙建公司正在该处进行山体危石治理和边坡绿化工作等，上述非我单位能左右的客观原因导致该项目的土地暂无法交付使用，工程暂不能按期开工建设；二期项目用地有争议，后又因项目拟建地址政府有别的用途，导致单位项目一直搁置，严重影响我单位工作。经我单位重新申请市规委会2021年第二十九次会议纪要同意柳州市园林建设工程处将于桂柳路北侧（静兰220KV变电站北侧）新址还建，因而重新走前期工作流程。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算800万元，收入来源为纳入预算管理的非税收入安排的资金800万元;支出包括：城乡社区公共设施支出800万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出800万元，其中：基本支出0万元，项目支出800万元，具体支出预算如下：

城乡社区支出800万元，全部为项目支出。主要用于生产业务技术用房迁建项目。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出0万元，同比上年持平。其中：

（一）人员经费0万元。同比上年持平。

（二）公用经费0万元。同比上年持平。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算0万元，同比2021 年（上一年）持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0万元，同比上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平。其中：

1.公务用车购置费2020年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排，同比上年持平。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排，同比上年持平

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算0.58万元，同比增加0.58万元，增加100%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算0万元,同比上年持平。

分散采购预算0.58万元，占政府采购预算的100%，同比增加0.58万元，增长100%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.58万元，工程类采购预算0万元，服务类采购0万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过事业单位经营收入资金安排采购支出预算0.58万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算，同比上年持平。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本单位无机关运行经费和事业单位相关运行经费预算安排，同比上年持平。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况，同比上年持平。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市园林建设工程处2022年单位预算有1个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出800万元。其中：机关本级有0个绩效考核项目。所属事业单位有1个绩效考核项目，是：生产业务技术用房迁建项目，预算金额800万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。