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目 录

第一部分：柳州市互联网信息安全中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市互联网信息安全中心2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市互联网信息安全中心2021年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市互联网信息安全中心概况

一、主要职责

（一）基本职能。为国家建设和社会发展提供信息安全服务。 信息采集；信息数据汇总；信息分析：信息安全形势分析预测；信息发布；信息政策研究：信息管理政策研究和信息技术发展政策研究；信息技术交流；信息安全业务培训。

（二）业务范围。协助公安机关开展网络安全保卫工作；组织实施互联网信息安全基础知识培训。

（三）工作目标。开展网上巡查，为国家建设和社会发展稳定提供信息安全服务。

二、机构设置情况

柳州市互联网信息安全中心，正科级公益一类财政全额拨款的事业单位。主管部门为柳州市公安局。中心编制目前为31人，实有人数25人，其中管理岗3人，专业技术岗位21人，工勤岗1人。

第二部分：柳州市互联网信息安全中心2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市互联网信息安全中心2021年

预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算433.76万元，同比增加31.12万元，同比增长8%，收入包括：一般公共财政预算拨款433.76万元;支出包括：公共安全支出318.85万元、社会保障和就业支出62.87万元、卫生健康支出20.61万元、住房保障支出31.43万元。

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算433.76万元，同比增加31.12万元，同比增长8%。其中：

一般公共财政预算拨款433.76万元，占收入总预算100%,同比增加31.12万元，同比增长8%。

2021年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算拨款增加，增加的主要原因：一是人员工资职级晋升；二是工资标准调整；三是因工资增加相对应的社保、公积金增量调整。

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算433.76万元，基本支出预算426.76万元，占支出总预算的98%,同比增加32.94万元，同比增长8%。项目支出预算7万元，占支出总预算的2%,同比减少1.82万元，同比下降21%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：

1.事业运行（公安）311.85万元；占支出总预算72%，同比增加22.65万元，同比增长8%。增加的主要原因：一是人员工资职级晋升；二是工资标准调整；三是因工资增加相对应的其他社会保障缴费增量调整。

2.其他公安支出7万元，占支出总预算2%，同比减少1.82万元，同比下降21%。减少的主要原因是压减项目经费预算。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出41.91万元，占支出总预算10%，同比增加3.49万元，同比增长9%。增加的主要原因是工资增加相对应的养老保险缴费增量调整。

4.机关事业单位职业年金缴费支出20.96万元，占支出总预算5%，同比增加1.75万元，同比增长9%。增加的主要原因是工资增加相对应的职业年金缴费增量调整。

5.事业单位医疗20.61万元，占支出总预算5%，同比增加2.42万元，同比增长13%。增加的主要原因是工资增加相对应的医疗保险增量调整。

6.住房公积金31.43万元，占支出总预算7%，同比增加2.62万元，同比增长9%。三是因工资增加相对应的公积金增量调整。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算426.76万元，占一般公共预算拨款支出预算98%，同比增加32.94万元，同比增长8%。增加的主要原因：一是人员工资职级晋升；二是工资标准调整；三是因工资增加相对应的社保、公积金增量调整。

2.项目支出预算7万元；占支出总预算的2%,同比减少1.82万元，同比下降21%。减少的主要原因是压减项目经费预算。

2022年支出预算总体增加主要是基本支出增加，增加的主要原因：一是人员增加的工资、绩效增量；二是与工资相对应的社保、公积金的增量。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算433.76万元， 收入包括：一般公共预算拨款433.76万元; 支出包括：公共安全支出318.85万元、社会保障和就业支出62.87万元、卫生健康支出20.61万元、住房保障支出31.43万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出433.76万元，其中：基本支出426.76万元，项目支出7万元，具体支出预算如下：

（一）事业运行（公安）311.85万元，全部为基本支出。主要用于工资发放、单位日常运行支出。

（二）其他公安支出7万元，全部为基本支出。主要用于公安业务开展。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出41.91万元，全部为基本支出。主要用于事业单位人员基本养老保险缴费。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出20.96万元，全部为基本支出。主要用于事业单位人员职业年金缴费。

（五）事业单位医疗20.61万元，全部为基本支出。主要用于事业单位人员医疗保险缴费缴费。

（六）住房公积金31.43万元，全部为基本支出。主要用于事业单位人员住房公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出426.76万元，其中：

（一）人员经费386.02万元，主要包括：：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费40.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2021年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算0.88万元，比2020 年（上一年）预算0.88万元，同比上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2021年预算0.88万元，同比上年持平。 主要用于国内业务交流活动食宿支出。

（三）公务用车购置及运行费2021年预算0万元，同上年持平。其中：

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同上年持平。

2.公务用车运行维护费2021年预算0万元，同上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算6.90万元，同比增加3.90万元，增长130%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算6.90万元，占政府采购预算的100%，同比增加3.90万元，增长130%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算6.90万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年本单位无政府购买服务预算。

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算30.76万元，同比增加0.46万元，同比增长2%，主要用于单位日常运行、各项工作开展。行政运营增加的原因：业务量逐年增多，日常运行费用增加。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定，本单位目前未核定公务用车编制，实有在编车辆0辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市互联网信息安全中心2021年单位预算未有200万元以上的项目预算，故未列入绩效考核范围。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。