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目 录

第一部分：柳州市政协机关后勤服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市政协机关后勤服务中心2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市政协机关后勤服务中心2021年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市政协机关后勤服务中心概况

一、主要职责

（一）研究制定后勤服务工作的规章制度并组织实施

（二）负责市政协综合办公楼办公设施的管理工作,负责对综合楼物业公司的指导和管理工作

（三）负责市政协后勤管理和服务工作

（四）负责重要会议的服务保障工作

（五）负责市政协交办的其他工作

二、机构设置情况

柳州市政协机关后勤服务中心为柳州市政协管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：柳州市政协机关后勤服务中心2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市政协机关后勤服务中心2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算388.32万元，同比增加69.46万元，同比增长17.88%，收入包括：一般公共财政预算拨款;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算388.32万元，同比增加69.46万元，同比增长21.78%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款388.32万元，占收入总预算100,同比增加69.46万元，同比增长17.88%。

2021年收入预算总体增加主要是人员增加，增加的主要原因：人员增加，人员经费有所增长。

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算388.32万元，基本支出预算382.77万元，占支出总预算的98%,同比增加63.9万元，同比增长16%。项目支出预算5.55万元，占支出总预算的1.42,同比增加5.55万元，同比增长100%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：

1.一般公共服务支出271.13万元；占支出总预算69.82%，同比增加42.59万元，同比增长18.63%。

2.社会保障和就业支出66.13万元，占支出总预算17.03%，同比增加14.62万元，同比增长28.38%。

3.卫生健康支出20.21万元，占支出总预算5.2%，同比增加5.18万元，同比增长34.46%。

4.住房保障支出30.84万元，占支出总预算7.9%，同比增加7.05万元，同比增长29.63%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算382.77万元，占一般公共预算拨款支出预算98.57%，同比增加63.9万元，同比增长20.03%。

2.项目支出预算5.55万元；占支出总预算1.42%，同比增加5.55万元，同比增长100%。

2021年支出预算总体增加主要是人员经费增加，增加的主要原因：一是编制内人员增加;二是聘用人员增加，因此人员经费有所增长。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算388.32万元， 收入包括：一般公共预算拨款388.32万元;支出包括：一般公共服务支出271.13万元，社会保障和就业支出66.13万元，卫生健康支出20.21万元，住房保障支出30.84万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出388.32万元，其中：基本支出382.77万元，项目支出5.55万元，具体支出预算如下：

（一）机关服务（政协事务）265.58万元，全部为基本支出预算265.58万元。主要用于一般行政管理事务、后勤服务保障、政协会议等。

（二）其他政协事务支出5.55万元，全部为项目支出预算5.55万元。主要用于政协机关后勤服务中心聘用人员经费。

（三）事业单位离退休4.44万元，全部为基本支出预算4.44万元。主要用于政协机关后勤服务中心离退休人员经费。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出41.12万元，全部为基本支出预算41.12万元。主要用于人员养老保险缴费。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出20.56万元，全部为基本支出预算50.56万元。主要用于人员职业年金缴费。

（六）事业单位医疗20.21万元，全部为基本支出预算20.21万元。主要用于人员医疗缴费。

（七）住房公积金30.84万元，全部为基本支出预算30.84万元。主要用于人员住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出382.77万元，其中：

（一）人员经费326.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、住房公积金。

（二）公用经费56.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、退休费。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2021年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算0.81万元，比2020 年（上一年）预算2.97万元，同比减少2.16万元，同比下降72.72%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%，同比上年持平。

（二）公务接待费2021年预算0.81万元，同比增加0.04万元，同比增长5.19%，增加原因：人员经费的增加。主要用于公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费2021年预算0万元，同上年持平。

1.公务用车购置费2020年预算0万元，同上年持平。

2.公务用车运行维护费2020年预算0万元，同上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年本单位吴政府采购预算安排。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年本单位吴政府购买服务预算。

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算388.32万元，同比增加69.45万元，同比增长21.78%，主要用于机关后勤服务保障。行政运行经费增加的原因:根据人员增加，人员经费有所增长。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本单位吴国有资产占用。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2021年本单位无200万元以上项目预算绩效。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。