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目 录

第一部分：柳州市人民政府驻上海联络处概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市人民政府驻上海联络处2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市人民政府驻上海联络处2021年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市人民政府驻上海联络处概况

一、主要职责：

做好与驻地省、市间的横向经济联合、贸易往来和文化教育交流等方面的工作，组织多种形式的经济技术合作，引进技术，引进资金，引进人才，引进管理经验，为发展我市经济服务。

负责收集传递国内外政治、经济、科技等方面的信息，为市委、市人民政府科学决策提供依据。

年度主要工作目标任务:主动融入长三角地区，发挥"双招双引"工作站前沿阵地作用; 充分发挥地处上海国际化大都市的区位优势，全方位、多角度的宣传柳州，讲好"柳州故事"，打造"柳州名片"，引导企业到柳投资发展，吸引"长三角"高端人才来柳工作，不断扩大柳州城市知名度和影响力。并注重提升接待服务水平，保障各项公务出访、商务交流。

二、机构设置情况

柳州市人民政府驻上海联络处为行政机关单位，内设机构1个，级别为正处级，二级预算单位；在编人数5人，其中：行政编制4人，参公事业编制1人，另有聘用人员4人；人员构成有:副主任1人，一级调研员1人，秘书科7人（双招双引工作室2人、办公室2人，财务2人、司机1人）；联络处在市人民政府领导下开展工作，由市人民政府办公室管理。

第二部分：柳州市人民政府驻上海联络处2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市人民政府驻上海联络处2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算126万元，同比减少4.62万元，同比下降3.5%，收入包括：一般公共财政预算拨款;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算126万元，同比减少4.62万元，同比下降3.5%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款126万元，占收入总预算100%,同比减少4.62万元，同比下降3.5%。

（二）政府性基金预算收入0万元，占收入总预算0%,同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

2021年本单位无政府性基金预算收入。

（三）国有资本经营预算收入0万元，占收入总预算0%,同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

2021年本单位无国有资本经营预算收入。

（四）上年结余（结转）收入0万元，占收入总预算0%,同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

2021年本单位无上年结余（结转）收入。

2021年收入预算总体减少，主要是一般行政管理事务减少，减少的主要原因：一是招商补助费减少;二是车辆运行费减少。

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算126万元，基本支出预算72.67万元，占支出总预算的57.7%,同比增加1.53万元，同比增长2.2%。项目支出预算53.33万元，占支出总预算的42.3%,同比减少6.15万元，同比下降10.3%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出：103.3万元；占支出总预算82%，同比减少5.2万元，同比下降4.8%。

2.社会保障和就业支出：12.11万元，占支出总预算9.6%，同比增加1.23万元，同比增长11.3%。

3.卫生健康支出:4.99万元，占支出总预算4%，同比减少1.24万元，同比下降20%。

4.住房保障支出：5.59万元，占支出总预算4.4%，同比增加0.61万元，同比增长12.2%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算72.67万元，占一般公共预算拨款支出预算57.7%，同比增加1.53万元，同比增长2.2%。

2.项目支出预算53.33万元；占支出总预算42.3%，同比减少6.15万元，同比下降10.3%。

2021年支出预算总体减少主要是招商补助费及车辆运行费减少，减少的主要原因：一是按财政要求压减了部分资金;二是减少公务接待，严格执行接待标准。三是规范用车，减少运行成本。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算126万元，收入包括：一般公共预算财政拨款126万元，;支出包括：一般公共服务支出103.3万元，社会保障和就业支出12.11万元，卫生健康支出4.99万元，住房保障支出5.59万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出126万元，其中：基本支出72.67万元，项目支出53.33万元，具体支出预算

如下：

（一）行政运行49.97万元，全部为基本支出。主要用于人员经费及公用经费。

（二）一般行政管理事务53.33万元，全部为项目支出。主要用于招商补助费、车辆补助费、驻外补贴、修缮费、专项业务费及办公设备购置。

（三）行政单位离退休0.92万元，全部为基本支出。主要用于离退休生活补助及离退休物业补贴等退休公用经费。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出7.46万元，全部为基本支出。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出3.73万元，全部为基本支出。主要用于职业年金缴费

（六）行政单位医疗3.64万元，全部为基本支出。主要用于城镇职工基本医疗保险缴费

（七）公务员医疗补助1.36万元，全部为基本支出。主要用于公务员医疗补助缴费。

（八）住房公积金5.59万元，全部为基本支出。主要

用于在职住房公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出72.67万元，其中：（一）人员经费60.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、工资福利支出等。

（二）公用经费12.29万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2021年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算2.12万元，比2020 年（上一年）预算2.12万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。同比上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费2021年预算0.12万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。同比上年持平。主要用于公务接待。

（三）公务用车购置及运行费2021年预算2万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。同比上年持平。主要用于公务用车运行维护，其中：

1.公务用车购置费2020年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2020年预算2万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。同比上年持平。主要用于车辆运行保障。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算8.6万元，同比增加2.4万元，增长38.7%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算8.6万元,占政府采购预算的100%，同比增加2.4万元，增长38.7%。增加的主要原因是物业管理费、车辆保险费及电信宽带费等列入了政府采购项目。

分散采购预算0万元，占政府采购预算的0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算8.6万元，通过政府性基金安排采购支出预算0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年本单位无政府购买服务预算。

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算49.97万元，同比增加0.92万元，同比增长1.88%，主要用于人员经费及公用经费。行政运行经费增加的原因:基本工资及津贴补贴增加。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本单位实有在编车辆1辆，车辆为柳州市人民政府驻上海联络处所有，按用途划分：其他用车1辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2021年本单位无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。