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目 录

第一部分：柳州市人民政府办公室后勤中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市人民政府办公室后勤中心2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市人民政府办公室后勤中心2021年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市人民政府办公室后勤中心概况

一、 主要职责

（一）负责市政府办公室后勤管理和服务工作；

（二）负责重要会议、调研等的服务保障工作；

（三）负责市政府办公室交办的其他工作。

二、 机构设置情况

柳州市人民政府办公室后勤中心为柳州市人民政府办公室管理的内部机构。

第二部分：柳州市人民政府办公室后勤中心2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市人民政府办公室后勤中心2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算285.08万元，同比减少1.43元，同比下降0.5%，收入包括：一般公共财政预算拨款;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算285.08万元，同比减少1.43万元，同比下降0.5%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款285.08万元，占收入总预算100%,同比减少1.43万元，同比下降0.5%。

（二）2021年本单位无政府性基金预算收入。

（三）2021年本单位无国有资本经营预算收入。

（四）2021年本单位无上年结余（结转）收入。

2021年收入预算总体减少，主要是一般行政管理事务减少，减少的主要原因：人员变动。

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算285.08万元，基本支出预算285.08万元，占支出总预算的100%,同比减少1.43万元，同比下降0.5%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出：201.64万元；占支出总预算70.73%，同比减少7.23万元，同比下降3.46%。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出30.48万元，占支出总预算10.69%，同比增加1.92万元，同比增长6.72%。

3.机关事业单位职业年金缴费支出15.24万元，占支出总预算5.35%，同比增加0.96万元，同比增长6.72%。

4.行政单位医疗支出14.86万元，占支出总预算5.21%，同比增加1.47万元，同比增长10.98%。

5.住房公积金支出22.86万元，占支出总预算8.02%，同比增加1.44万元，同比增长6.72%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算285.08万元，占支出总预算的100%,同比减少1.43万元，同比下降0.5%。

2021年支出预算总体减少主要是人员变动导致费用变动。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算285.08万元，收入包括：一般公共预算财政拨款285.08万元，;支出包括：一般公共服务支出201.64万元，社会保障和就业支出45.72万元，卫生健康支出14.86万元，住房保障支出22.86万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出285.08万元，其中：基本支出285.08万元，具体支出预算如下：

（一）机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）201.64万元。主要用于人员经费及公用经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出30.48万元，全部为基本支出。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出15.24万元，全部为基本支出。主要用于职业年金缴费

（四）行政单位医疗14.86万元，全部为基本支出。主要用于城镇职工基本医疗保险缴费

（五）住房公积金22.86万元，全部为基本支出。主要用于在职住房公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出285.08万元，其中：

（一）人员经费238.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、工资福利支出等。

（二）公用经费46.29万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2021年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算0.68万元，比2020 年预算0.72万元，同比减少0.04万元，同比下降5.56%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2021年预算0.68万元，同比减少0.04万元，同比下降5.56%。主要用于公务接待。

（三）公务用车购置及运行费2021年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年本单位无政府采购预算支出安排。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年本单位无政府购买服务预算。

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算49.97万元，同比增加0.92万元，同比增长1.88%，主要用于人员经费及公用经费。行政运行经费增加的原因:基本工资及津贴补贴增加。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本单位无车辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2021年本单位无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。