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目 录

第一部分：柳州市人民政府驻广州办事处单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市人民政府驻广州办事处2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市人民政府驻广州办事处2021年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市人民政府驻广州办事处单位概况

一、主要职责

（一）按照市委、市政府的要求，做好与驻地省、市党委、政府机关的政务联系工作。

（二）做好与驻地省、市间的横向经济联合、贸易往来和文化教育交流等方面的工作。组织多种形式的经济技术合作，引进技术、引进资金、引进人才、引进管理经验，为我市经济社会发展提供服务及支持。

（三）负责对粤政治、经济、社会、文化、科技等方面工作信息进行收集研判，提出意见建议，为市党委、政府决策提供参考。

（四）负责市、局级领导赴粤开展政务活动的协调联络与保障服务工作。

（五）完成市党委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市人民政府驻广州办事处为柳州市人民政府派出的全额拨款行政机构，级别为正处级。在市人民政府领导下开展工作，由市人民政府办公室管理。

机关行政编制3名，工勤人员编制2名。

第二部分： 柳州市人民政府驻广州办事处2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分： 柳州市人民政府驻广州办事处2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算138.32万元，同比增加11.83万元，同比增长9.3%，收入包括：一般公共财政预算拨款;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算138.32万元，同比增加11.83万元，同比增长9.3%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款138.32万元，占收入总预算100%,同比增加11.83万元，同比增长9.3%。

2021年收入预算总体增加主要是人员增加，增加的主要原因是2020年本单位调入副主任1名和秘书科副科长1名，增加行政运行经费。

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算138.32万元，基本支出预算95.12万元，占支出总预算的68.8%,同比增加14.51万元，同比增长18%。项目支出预算43.20万元，占支出总预算的31.2%,同比减少2.7万元，同比下降5.9%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出111.52万元；占支出总预算80.6%，同比增加8.82万元，同比增长8.6%。

2.社会保障和就业支出15.4万元，占支出总预算11.1%，同比增加2.52万元，同比增长19.6%。

3.卫生健康支出5.08万元，占支出总预算3.7%，同比减少0.32万元，同比下降5.9%。

4. 住房保障支出6.32万元，占支出总预算4.6%，同比增加0.8万元，同比增长14.5%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算95.12万元，占一般公共预算拨款支出预算68.8%，同比增加14.51万元，同比增长18%。

2.项目支出预算43.2万元；占支出总预算31.2%，同比减少2.7万元，同比下降5.9%。

2021年支出预算总体增加主要是一般公共服务支出和基本支出增加，增加的主要原因：2020年本单位调入副主任1名和秘书科副科长1名，相应增加单位行政运行经费。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算138.32万元， 收入包括：一般公共预算拨款收入138.32万元;支出包括：行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）68.32万元，一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）43.2万元，行政单位离退休2.77万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出8.42万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.21万元，行政单位医疗4.11万元，公务员医疗补助0.98万元，住房公积金6.32万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出138.32万元，其中：基本支出95.12万元，项目支出43.2万元，具体支出预算如下：

（一）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）68.32万元，全部为基本支出。主要用于工资、津贴补贴、奖金等人员经费和办公费、水电物业管理费、邮电费、差旅费等公共经费。

（二）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）43.2万元，全部为项目支出。主要用于招商补助费、协作交流及接待等专项业务费、办公设备购置费、驻外补贴、维护费等。

（三）行政单位离退休2.77万元，全部为基本支出。主要用于退休人员的生活补贴、物业补贴和公用经费。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出8.42万元，全部为基本支出。主要用于单位人员基本养老保险缴费。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出4.21万元，全部为基本支出。主要用于单位人员职业年金缴费。

（六）行政单位医疗4.11万元，全部为基本支出。主要用于单位人员基本医疗保险缴费。

（七）公务员医疗补助0.98万元，全部为基本支出。主要用于公务员医疗补助缴费。

（八）住房公积金6.32万元，全部为基本支出。主要用于在职人员住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出95.12万元，其中：

（一）人员经费77.53万元，主要包括：工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金），对个人和家庭的补助（退休费）。

（二）公用经费17.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2021年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算4.16万元，比2020 年（上一年）预算4.16万元，同比上年持平。

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2021年预算0.16万元，同比上年持平。主要用于公务接待。

（三）公务用车购置及运行费2021年预算4万元，同比上年持平。主要用于公务用车运行维护费，其中：

1.公务用车运行维护费2020年预算万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021年单位政府性基金预算支出0万元，同比上年持平。

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年单位国有资本经营预算支出0万元，同比上年持平。

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算2.6万元，同比上年持平。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算1.7万元,占政府采购预算的65.4%，同比上年持平。

分散采购预算0.9万元，占政府采购预算的34.6%，同比上年持平。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算2.6万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年纳入政府购买服务预算支出0万元，同比上年持平。

2021年本单位无政府购买服务预算。

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算68.32万元，同比增加11.5万元，同比增长20.2%，主要用于人员经费。行政运行经费增加的原因: 2020年本单位调入副主任1名和秘书科副科长1名，需相应增加行政运行经费。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本单位实有在编车辆2辆，车辆为柳州市人民政府驻广州办事处所有，按用途划分：应急保障用车2辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市人民政府驻广州办事处2021年单位预算有0个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出0万元。

2021年本单位无200万元以上的项目列入绩效考核范围情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。