皇冠博彩

目 录

第一部分：柳州市人民政府驻北京联络处单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市人民政府驻北京联络处2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市人民政府驻北京联络处2021年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市人民政府驻北京联络处概况

一、主要职责

（一）按照市委、市政府的要求，做好与驻地省、市党政机关的政务联系工作。

（二）做好与驻地省、市间的横向经济联合、贸易往来和文化教育交流等方面的工作。组织多种形式的经济技术合作，引进技术、引进资金、引进人才、引进管理经验，为发展我市经济服务。

（三）负责收集、传递国内外政治、经济、科技等方面的信息，为市委、市人民政府科学决策提供依据。

二、机构设置情况

柳州市人民政府驻北京联络处为市人民政府派出行政办事机构，级别为正处级。内设机构有三个科室：外联科、接待科、秘书科；目前有在编人员6人，其中行政编4人，工勤编2人。

第二部分：柳州市人民政府驻北京联络处

2021年部门预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件

第三部分：柳州市人民政府驻北京联络处2021年

部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年单位收支总预算181.91万元，同比增加6.97万元，同比增长3.98%，收入包括：一般公共财政预算拨款181.91万元，上年结余收入0；支出包括：一般公共服务支出133.92万元，社会保障和就业支出25.21万元，卫生健康支出10.75万元，住房保障支出12.03万元。

二、部门收入预算情况说明

2021年单位收入总预算181.91万元，同比增加6.97万元，同比增长3.98%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款181.91万元，占收入总预算100%,同比增加6.97万元，同比增长3.98%。

三、部门支出预算情况说明

2021年单位支出总预算181.91万元，基本支出预算155.62万元，占支出总预算的85.55%,同比增加5.66万元，同比增长3.44%。项目支出预算26.29万元，占支出总预算的14.45%,同比减少2.5万元，同比下降9.63%。按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出133.92万元，占支出总预算73.62%，同比增长0.51万元，同比增长0.38%。

2.社会保障和就业支出25.21万元，占支出总预算13.856，同比增长2.68万元，同比增长11.90%。

3.卫生健康支出10.75万元，占支出总预算5.91%，同比减少1.66万元，同比减少13.38%。

4.住房保障支出12.03万元，占支出总预算6.61%，同比增长1.33万元，同比增长12.43%。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算155.62万元，占一般公共预算拨款支出预算85.55%,同比增加5.66万元，同比增长3.44%。

2.项目支出预算26.29万元，占一般公共预算拨款支出总预算的14.45%,同比减少2.5万元，同比下降9.63%。

2021年支出预算总体增长，主要原因是基本支出较往年增长。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算181.91万元，收入来源全部为本级一般公共预算表拨款;支出包括：一般公共服务支出133.92万元，社会保障和就业支出25.21万元，卫生健康支出10.75万元，住房保障支出12.03万元，支出共计181.91万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出181.91万元，其中：基本支出155.62万元，项目支出26.29万元，具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出133.92万元，其中：基本支出预算107.63万元，项目支出预算26.29万元。基本支出主要用于发放在编人员工资及福利和安排联络处各项行政运行支出，项目支出主要用于发放在编人员驻外补贴和安排联络处各项应急保障工作支出。

（二）社会保障和就业支出25.21万元，全部为基本支出，用于发放退休费以及缴纳在编人员养老保险费和职业年金。

（三）卫生健康支出10.75万元，全部为基本支出，用于缴纳在编人员医疗保险费和公务员医疗补助。

（四）住房保障支出12.03万元，全部为基本支出，用于缴纳在编人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年部门一般公共预算基本支出155.62万元，其中：

（一）人员经费129.50万元，包括：工资及奖金81.46万元，社会保险缴费34.99万元，住房公积金12.03万元及对个人和家庭的补助1.01万元。

（二）公用经费26.13万元，主要包括：办公费1.72万元，邮电费1.58万元，差旅费2.59万元，工会经费2.01万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用7.14万元等。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2021年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算4.28万元，比2020年预算4.28万元持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2021年预算0.28万元，同比上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2021年预算4万元，同比上年持平,其中：

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2021年预算4万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年本单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年本单位无政府购买服务预算。

十二、2021年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算133.62万元，同比增长0.51万元，同比增长0.38%，主要用于发放工资、福利及安排我处日常运行支出。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本单位实有在编车辆2辆，车辆为柳州市人民政府驻北京联络处所有，按用途划分：用途——应急保障用车一辆，维稳工作用车一辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2021年本单位无200万元以上项目预算绩效。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。