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第一部分：柳州市市场监督管理局北部生态新区分局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市市场监督管理局北部生态新区分局2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市市场监督管理局北部生态新区分局2021年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市市场监督管理部北部生态新区分局概况

一、主要职责

（一）负责阳和工业新区所辖范围（以下简称辖区）内的市场综合监督管理，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）指导辖区内的市场主体统一登记注册。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册。依法公示和共享市场主体有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。协助上级开展垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。依法对经营者集中行为进行监督。

（四）负责监督管理辖区内市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、违法广告、制售假冒伪劣、侵犯商标专利知识产权等行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。组织指导消费维权工作，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设。

（五）负责产品质量安全监督管理。组织实施产品质量监督抽查、风险监测工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。协助开展纤维质量监督管理工作。指导工业产品生产许可管理。

（六）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。依法承担特种设备安全事故调查工作。

（七）负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导食品安全工作。负责食品安全应急体系建设，组织指导较大食品安全事件应急处置和调查处理工作。完善并落实食品安全重要信息直报制度。承担新区食品安全委员会办公室日常工作。

（八）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品、食盐监督管理。

（九）负责统一管理计量工作。贯彻执行国家计量制度，推行法定计量单位，依职责管理计量器具及量值传递溯源和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十）负责统一管理标准化工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准制修订工作。依法组织实施国家、行业及地方标准，实施标准化发展战略，规范标准化活动。

（十一）负责统一管理认证认可与检验检测工作。组织实施认证认可与检验检测监督管理的制度措施。依法监督管理认证认可与检验检测工作。

（十二）组织指导个体私营经济发展与监督管理。扶持辖区个体私营经济发展。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。配合党委组织部门开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。

（十三）负责促进知识产权运用和知识产权保护。开展商标、专利执法工作，知识产权维权援助。

（十四）负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。监督实施辖区药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度。监督实施药品、医疗器械地方性标准。配合有关部门实施国家基本药物制度。

（十五）监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范。监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。推动落实药品、医疗器械和化妆品安全企业主体责任。

（十六）负责辖区药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测工作。依法承担药品、医疗器械、化妆品安全风险监测和应急管理工作。

（十七）负责组织实施并指导药品、医疗器械和化妆品监督检查。按权限依法查处药品、医疗器械、化妆品相关违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。完善药品、医疗器械、化妆品监管行政执法与刑事司法衔接机制。

二、机构设置情况

柳州市市场监督管理部北部生态新区分局为市市场监管局管理的正科级全额拨款行政单位。

第二部分：柳州市市场监督管理部北部生态新区分局 2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市市场监督管理部北部生态新区分局 2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算316.09万元，同比增加21.78万元，同比增长7.4%，收入包括：一般公共财政预算拨款;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算316.09万元，同比增加21.78万元，同比增长7.4%。其中：一般公共财政预算拨款316.09万元，占收入总预算100%,同比增加21.78万元，同比增长7.4%。

2021年收入预算总体增加主要是人员经费增加，增加的主要原因：一是在职人员上年增资调整，同时增加相应的社会保障、卫生健康、公积金等人员经费收入;二是新增退休人员经费收入;三是非税收入征收计划比上年有所增加。

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算316.09万元，基本支出预算297.29万元，占支出总预算的94.1%,同比增加20.58万元，同比增长7.4%。项目支出预算18.8万元，占支出总预算的5.9%,同比增加1.2万元，同比增长6.8%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.201类一般公共服务支出237.06万元；占支出总预算75%，同比减少2.69万元，同比下降1.1%。

2.208类社会保障和就业支出41.75万元，占支出总预算13.2%，同比增加11.65万元，同比增长38.7%。

3.210类卫生健康支出17.12万元，占支出总预算5.4%，同比增加7.71万元，同比增长81.9%。

4.221类住房保障支出20.15万元，占支出总预算6.4%，同比增加5.1万元，同比增长33.9%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算297.29万元，占一般公共预算拨款支出预算94.1%，同比增加20.58万元，同比增长7.4%。

2.项目支出预算18.8万元；占支出总预算5.9%，同比增加1.2万元，同比增长6.8%。

2021年支出预算总体增加主要是行政人员经费和项目经费增加，增加的主要原因：一是在职人员上年增资调整，相应的社会保障、卫生健康、公积金等人员经费在今年有所增加;二是新增退休人员经费支出;三是新增办公设备购置、信息化建设和体检等项目支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算316.09万元， 收入包括：一般公共预算拨款316.09万元;支出包括：一般公共服务支出237.06万元，社会保障和就业支出41.75万元，卫生健康支出17.12万元，住房保障支出20.15万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出316.09万元，其中：基本支出297.29万元，项目支出18.8万元，具体支出预算如下：

（一）2013801行政运行218.26万元，全部为基本支出。主要用于维护机关正常运行。

（二）2013802一般行政管理事务4.01万元，全部为项目支出。主要用于宣传业务、员工体检和办公设备购置专项支出。

（三）2013804市场主体管理11.38万元，全部为项目支出。主要用于非公党建工作、美丽广西、创城工作、注册证照工作、创食品安全城市工作、消费者维权工作、四品一械安全整顿执法等专项业务支出。

（四）2013805市场秩序执法2.21万元，全部为项目支出。主要用于打假办案专项业务支出。

（五）2013808信息化建设1.2万元，全部为项目支出。主要用于信息化建设、维护等专项业务支出。

（六）2080501行政单位离退休1.45万元，全部为基本支出。主要用于单位退休人员经费支出。

（七）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.87万元，全部为基本支出。主要用于单位缴纳养老保险支出。

（八）2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.44万元，全部为基本支出。主要用于单位缴纳职业年金缴费支出。

（九）2101101行政单位医疗13.1万元，全部为基本支出。主要用于单位缴纳医疗保险支出。

（十）2101103公务员医疗补助4.02万元，全部为基本支出。主要用于单位缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）2210201住房公积金20.15万元，全部为基本支出。主要用于单位缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出297.29万元，其中：

（一）人员经费247.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费49.7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2021年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算0.68万元，比2020 年预算0.72万元，同比减少0.04万元，同比下降5.6%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2021年预算0.68万元，同比减少0.04万元，同比下降5.6%，减少原因：依据"八项规定"和厉行节约的原则，从严控制公务接待，减少不必要接待，压缩接待开支。主要用于对接待上级部门检查、指导、交流和基层部门、群众来访等事项支出。

（三）公务用车购置及运行费2021年预算0万元，同比上年持平。公车运行经费按车辆编制归属市市场监督管理局。其中：

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算6.91万元，同比增加1.33万元，增长23.8%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算6.91万元（其中：货物类采购0.46万元，工程类采购0万元，服务类采购6.45万元）,占政府采购预算的100%，同比增加1.33万元，增长23.8%。无分散采购预算安排。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算6.91万元，无政府性基金安排采购支出。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年本单位无政府购买服务预算。

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算49.7万元，同比减少0.92万元，同比下降1.8%，主要用于维护单位正常运行所购买的货物和服务支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。行政运行经费减少的原因:坚持厉行节约反对浪费的要求，各项有关费用都有所压减。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本单位实有在编车辆0辆，车辆均为市市场监督管理局所有。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2021年本单位实行整体预算绩效目标考核，无200万元以上的项目列入绩效考核范围情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。