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目 录

第一部分：柳州市柳南区人民法院概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市柳南区人民法院2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市柳南区人民法院2021年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市柳南区人民法院概况

一、主要职责

柳州市柳南区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权。主要职责是：

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法审判由上级人民法院指定审判的刑事、民事、行政案件。

（三）依照法律监督程序，审判刑事、民事、行政等再审案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）依法决定国家赔偿。

（六）办理外地法院委托事项。

（七）调查研究审判工作中的法律政策问题和疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（八）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（九）承办其他应由本级人民法院负责的工作。

2021年柳州市法院的主要工作目标是：

（一）全面从严治党、从严治院、从严抓队伍建设。

（二）围绕审判质量效率，巩固提升审判执行工作。

（三）围绕中心大局，为经济社会发展提供司法保障。

（四）深化司法改革，解决困扰法院的实际问题。

（五）加强基层基础建设，为审判执行工作提供保障。

（六）坚持强化监督，以司法公开公正赢取司法公信。

二、机构设置情况

柳南区人民法院为广西法院检察院财物统一管理改革试点单位。从2020年起,作为柳州市中级人民法院二级预算单位进行管理。

柳南区人民法院共设有10个部门科室：政治部、综合办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、综合审判庭、审判管理办公室、执行局、司法警察大队。人员编制总数为110人（其中：行政编制100人，事业编制10人），实有行政人员100人，事业编制7人。

第二部分：柳州市柳南区人民法院2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市柳南区人民法院2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算3313.7万元，同比增加3313.7万元，同比增长100%，收入包括：一般公共预算资金-经费拨款（补助）1933.27万元、一般公共预算资金-纳入预算管理的非税收入安排的资金1380.43万元;支出包括：公共安全支出2793.64万元、社会保障和就业支出268.14万元、卫生健康支出124.6万元、住房保障支出127.33万元。

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算3313.7万元，同比增加3313.7万元，同比增长100%。其中：一般公共预算财政拨款3313.7万元，占收入总预算100%,同比增加3313.7万元，同比增长100%。

2021年收入预算总体增加的主要原因：柳南区人民法院为广西法院检察院财物统一管理改革试点单位，从2020年起，作为市中级人民法院二级预算单位进行管理。因是首次纳入市级预算管理，相关工作尚待理顺，2020年我院相关经费以预留形式编入市本级预算，因而2021年预算数据较上年有大幅度增加。

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算3313.7万元，基本支出预算1933.27万元，占支出总预算的58.34%,同比增加1933.27万元，同比增长100%。项目支出预算1380.43万元，占支出总预算的41.66%,同比增加1380.43万元，同比增长100%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.公共安全支出类2793.64万元；占支出总预算84.31%，同比增加2793.64万元，同比增长100%。

2.社会保障和就业支出类268.14万元，占支出总预算8.09%，同比增加268.14万元，同比增长100%。

3.卫生健康支出类124.6万元，占支出总预算3.76%，同比增加124.6万元，同比增长100%。

4.住房保障支出类127.33万元，占支出总预算3.84%，同比增加127.33万元，同比增长100%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1933.27万元，占支出总预算58.34%，同比增加1933.27万元，同比增长100%。

2.项目支出预算1380.43万元；占支出总预算41.66%，同比增加1380.43万元，同比增长100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算3313.7万元， 收入包括：一般公共预算拨款-经费拨款1933.27万元、一般公共预算拨款-纳入一般公共预算管理的非税收入1380.43万元;支出包括：公共安全支出2793.64万元，社会保障和就业支出268.14万元、卫生健康支出124.6万元、住房保障支出127.33万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出3313.7万元，其中：基本支出1933.27万元，项目支出1380.43万元，具体支出预算如下：

（一）行政运行（法院）1413.21万元，全部为基本支出。主要用于为保证法院日常运转而发生的人员经费支出和日常公用经费支出等。

（二）一般行政管理事务（法院）429.79万元，全部为项目支出。主要用于法院其他项目支出。

（三）案件审判826.6万元，全部为项目支出。主要用于法院为完成各项审判工作任务而发生的办案业务支出等。

（四）案件执行116.14万元，全部为项目支出。主要用于法院为完成各项执行工作任务而发生的办案业务支出等。

（五）其他法院支出7.9万元，全部为项目支出。主要用于为完成其他各项法院方面工作任务而发生的办案业务支出等。

（六）行政单位离退休13.49万元，全部为基本支出。主要用于法院离退休人员费用支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出169.77万元，全部为基本支出。主要用于支付根据市统一规定，按柳州市法院在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险费。

（八）机关事业单位职业年金缴费支出84.88万元，全部为基本支出。主要用于支付根据市统一规定，按柳州市法院在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金费用。

（九）行政单位医疗82.76万元，全部为基本支出。主要用于支付根据市统一规定，按柳州市法院在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（十）公务员医疗补助41.38万元，全部为基本支出。主要用于支付根据市统一规定，按柳州市法院在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（十一）住房公积金127.33万元，全部为基本支出。主要用于按照国家政策规定为法院职工计缴的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出1933.27万元，其中：

（一）人员经费1599.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助和医疗费补助。

（二）公用经费334.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2021年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算4.28万元，同比增加4.28万元，同比增长100%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2021年预算4.82万元，同比增加4.82万元，同比增长100%，主要用于接待上级部门及各地法院来我市（含县区）参加各类会议、重大活动和调研考察活动的接待费用,以及开展业务需要开支出的公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费2021年预算0万元，同比上年持平。主要用于购置执行公务用车辆和支付市内（含县区）执行公务、机要通信、文书送达以及执法办案业务需要公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及车辆年审等支出，其中：

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比上年持平，主要用于购置执行公务用车辆。

2.公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比上年持平，主要用于市内（含县区）执行公务、机要通信、文书送达以及执法办案业务需要公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及车辆年审等支出。

根据柳州市机关事务管理局《关于申请将基层法院的公车编制划转至市中级人民法院的复函》，从2020年起，柳州县区基层法院的公车编制全部划转至柳州市中级人民法院管理。因此，公务用车购置及运行费归入市中级人民法院预算。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算110.14万元，同比增加110.14万元，增长100%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算50.14万元,占政府采购预算的45.52%，同比增加50.14万元，增长100%。

分散采购预算60万元，占政府采购预算的54.48%，同比增加60万元，增长100%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算110.14万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年纳入政府购买服务预算支出76.6万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算76.6万元。

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算334.22万元，同比增加334.22万元，同比增长100%，主要用于为保障法院运行用于购买货物和服务的各项支出。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本单位无实有在编车辆，原因是根据柳州市机关事务管理局《关于申请将基层法院的公车编制划转至市中级人民法院的复函》，从2020年起，柳州县区基层法院的公车编制全部划转至柳州市中级人民法院管理。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市柳南区人民法院2021年部门预算有1个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出696.21万元。绩效考核项目为：聘用人员支出，预算金额696.21万元；

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。