皇冠博彩

目 录

第一部分：柳州市团校单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市团校2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市团校2021年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市团校单位概况

一、主要职责

柳州市团校是党在青年工作领域的政治学校，以服务素质教育，服务青年骨干成才为根本，发挥共青团在青年人力资源开发和综合素质培养上的独特优势，从而形成一体化和个性化、针对性和有效性相统一的青少年整体培养体系，切实提高柳州青年骨干的整体素质。2021年主要工作目标任务是：

（一）组织团员青年开展体验式党性教育特色活动，承担全市各级团组织、志愿者、少先队辅导员、青少年事务社工等的培训工作，承接相关干部培训和东盟国家青年骨干培训等工作。

（二）建设党在青年工作领域特色鲜明的政治学校，组织团员青年开展体验式党性教育特色活动。

（三）指导和支持全市各级团组织开展共青团干部意识形态教育工作，开展公益课堂进基层活动。

二、机构设置情况

柳州市团校为共青团柳州市委员会管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：柳州市团校2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市团校2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算163.19万元，同比增加33.93万元，同比增长26.25%，收入包括：一般公共财政预算拨款;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算163.19万元，同比增加33.93万元，同比增长26.25%。其中：

一般公共财政预算拨款163.19万元，占收入总预算100%,同比增加33.93万元，同比增长26.25%。

2021年收入预算总体增加主要是一般公共预算经费拨款增加，增加的主要原因：单位实有在编人数增加，人员经费相应有所增加。

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算163.19万元，基本支出预算109.26万元，占支出总预算的66.95%,同比增加49.88万元，同比增长84%。项目支出预算53.93万元，占支出总预算的33.05%,同比减少15.95万元，同比下降22.82%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出132.71万元；占支出总预算81.32%，同比增加20.47万元，同比增长18.24%。

2.社会保障和就业支出17.24万元，占支出总预算10.57%，同比增加7.31万元，同比增长73.62%。

3.卫生健康支出5.24万元，占支出总预算3.21%，同比增加2.5万元，同比增长91.24%。

4.住房保障支出8万元，占支出总预算4.9%，同比增加3.66万元，同比增长84.33%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算109.26万元，占一般公共预算拨款支出预算66.95%，同比增加49.88万元，同比增长84%。

2.项目支出预算53.93万元；占支出总预算33.05%，同比减少15.95万元，同比下降22.82%。

2021年支出预算总体增加。按照支出功能分类主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加，按照支出结构分类主要是基本支出增加，增加的主要原因：单位实有人数增加造成人员经费相应有所增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算163.19万元， 收入包括：一般公共预算拨款163.19万元;支出包括：一般公共服务支出132.71万元，社会保障和就业支出17.24万元，卫生健康支出5.24万元，住房保障支出8万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出163.19万元，其中：基本支出109.26万元，项目支出53.93万元，具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出132.71万元，其中：基本支出预算78.78万元，项目支出预算53.93万元。主要用于单位职工的工资、日常工作运行及开展各类培训工作。

（二）社会保障和就业支出17.24万元，其中：全部为基本支出。主要用于单位在职职工缴纳养老保险、职业年金和离退休经费。

（三）卫生健康支出5.24万元，其中：全部为基本支出。主要用于单位在职职工缴纳医疗保险。

（四）住房保障支出8万元，其中：全部为基本支出。主要用于单位在职职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出109.26万元，其中：

（一）人员经费99.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费9.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2021年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算0.21万元，比2020 年预算0.11万元，同比增加0.1万元，同比增长90.91%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2021年预算0.21万元，同比增加0.1万元，同比增长90.91%，增加原因：2021年预算编制时在职在编人数增加，一般公用经费中公务接待费多安排了0.1万元。

（三）公务用车购置及运行费2021年预算0万元，同比上年持平。

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算1.99万元，同比增加0.05万元，增长2.58%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算1.99万元,占政府采购预算的100%，同比增加0.05万元，增长2.58%。

分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比上年持平。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算1.99万元，通过政府性基金安排采购支出预算0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年本单位无政府购买服务预算

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本单位无机关运行经费安排情况。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本单位实有在编车辆0辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2021年本单位无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。