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目 录

第一部分：柳州市政府集中采购中心单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市政府集中采购中心2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市政府集中采购中心2021年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市政府集中采购中心单位概况

一、主要职责

（一）负责拟定政府集中采购操作规程和管理制度并组织实施。负责编制采购文件，制定评分原则和评分标准等工作。

(二）负责组织实施年度集中采购目录以内项目的政府采购。

（三）接受采购人委托，组织采购集中采购目录以外或限额标准以上的政府采购项目，组织采购秘密级或机密级政府采购项目，办理政府采购的相关事宜。

（四）按规定发布政府采购信息。组织协调签订政府采购合同。为采购方和供应商提供相关咨询服务并受理供应商的质疑。

（五）负责对采购人开展业务培训工作。

（六）负责管理政府采购项目档案，登记管理政府采购供应商库。

（七）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市政府集中采购中心为全额拨款事业单位，编制数32名，其中单位领导职数4名。

柳州市政府集中采购中心内设机构7个，分别为：综合科、监督科、采购一科、采购二科、采购三科、信息科、合同科。

第二部分：柳州市政府集中采购中心2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市政府集中采购中心2021年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明（预算公开01表）

2021年单位收支总预算608.76万元，同比增加150.43万元，同比增长32.82%。

收入包括：一般公共财政预算拨款608.76万元、上年结余收入0万元;支出包括：一般公共服务支出483.98万元、社会保障和就业支出68.26万元、卫生健康支出22.39万元、住房保障支出34.13万元。

二、单位收入预算情况说明（预算公开02表）

2021年单位收入总预算608.76万元，同比增加150.43万元，同比增长32.82%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款608.76万元，占收入总预算100%,同比增加150.43万元，同比增长32.82%。

上年结余（结转）收入0万元，占收入总预算0%,同比增加0万元，同比增长0%。

2021年收入预算总体增加主要是增加人员经费，增加的主要原因：工资标准提高，社保基数相应增加，五险一金增加。

三、单位支出预算情况说明（预算公开03表）

2021年单位支出总预算608.76万元，基本支出预算466.37万元，占支出总预算的76.61%,同比增加171.10万元，同比增长57.95%。项目支出预算142.39万元，占支出总预算的23.39%,同比减少20.67万元，同比下降12.68%。

（一）按支出功能分类科目划分，本年支出按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务类科目483.98万元，占本年支出预算合计79.50%，同比增加101.62万元，增长26.58%。

2.社会保障和就业类科目68.26万元，占本年支出预算合计11.21%，同比增加26.45万元，增长63.26%。

3.卫生健康类科目22.39万元，占本年支出预算合计3.68%，同比增加9.15万元，增长69.11%。

4.住房保障类科目34.13万元，占本年支出预算合计5.61%，同比增加13.22万元，增长63.22%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（预算公开03表）

1.基本支出预算466.37万元，占本年支出预算合计76.61%，同比增加171.10万元，增长57.95%。

2.项目支出预算142.39万元，占本年支出预算合计23.39%，同比减少20.67万元，下降12.68%。

2021年支出预算总体增加主要是基本支出预算增加，增加的主要原因：人员工资标准提高，社保基数相应增加，五险一金增加。

四、财政拨款收支预算情况说明(预算公开04表)

2021年单位财政拨款收支总预算608.76万元，收入包括：一般公共预算拨款608.76万元，上年结转结余0万元;支出包括：一般公共服务支出483.98万元，社会保障和就业支出68.26万元，卫生健康支出22.39万元，住房保障支出34.13万元。

五、一般公共预算支出情况说明（预算公开05表）

2021年单位一般公共预算拨款支出608.76万元，其中：基本支出466.37万元，项目支出142.39万元，具体支出预算如下：

（一）机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）341.59万元，全部为基本支出。主要用于人员经费294.72万元，公共经费46.87万元。

（二）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出142.39万元，全部为项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出45.51万元，全部为基本支出，主要用于人员经费45.51万元。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出22.75万元，全部为基本支出，主要用于人员经费22.75万元。

（五）事业单位医疗22.39万元，全部为基本支出，主要用于人员经费22.39万元。

（六）住房公积金34.13万元，全部为基本支出，主要用于人员经费34.13万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明（预算公开06表）

一般公共预算基本支出466.37万元，其中：

（一）人员经费419.50万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费46.87万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明（预算公开07表）

2021年"三公"经费合计1.02万元，比上年增加0.18万元，上升21.43%。其中：

因公出国（境）费用0万元,同比上年持平。

公务接待费1.02万元,比上年增长0.18万元，增长21.43%，增长的原因为：柳州市政府集中采购中心人员数量较上年增加5人导致公务接待费预算增加。

八、政府性基金预算情况说明（预算公开08表）

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明（预算公开09表）

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明（预算公开10表）

2021年政府采购预算8.57万元，同比减少27.34万元，下降76.13%。

（一）按政府采购项目类型划分

集中采购4.73万元（其中：货物类采购2.74万元，工程类采购0万元，服务类采购1.99万元）。

（二）按政府采购资金来源划分

本年度纳入政府采购预算的金额为8.51万元，减少27.34万元，下降76.13%。其中：一般公共预算资金8.51万元，减少27.34万元，下降76.13%；上年结余（结转）0万元，减少0万元，下降0%。

十一、政府购买服务预算情况说明（预算公开11表）

2021年纳入政府购买服务预算支出5.83万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算5.83万元，通过上年结余（结转）收入购买服务支出预算0万元。

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本单位无机关运行经费安排情况。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2021年本单位无200万以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。