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目 录

第一部分 120柳州市公安局交通警察支队概况

1. 主要职责

2. 机构设置情况

第二部分 120柳州市公安局交通警察支队2023年部门预算情况说明

1. 部门收支预算情况说明

2. 部门收入预算情况说明

3. 部门支出预算情况说明

4. 财政拨款收支预算情况说明

5. 一般公共预算支出情况说明

6. 一般公共预算基本支出情况说明

7. 一般公共预算"三公"经费情况说明

8. 政府性基金预算情况说明

9. 国有资本经营预算情况说明

10. 政府采购预算情况说明

11. 政府购买服务预算情况说明

12. 重点项目支出绩效目标情况说明

13. 2023年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 120柳州市公安局交通警察支队2023年部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 120柳州市公安局交通警察支队概况

一、主要职责

（一）基本职能

组织、指导和监督检查全市道路交通管理工作和公路巡逻工作；负责全市道路交通指挥、疏导和违章纠正工作，依法查处道路交通违法行为；对道路交通安全形势进行分析研判，开展道路交通事故预防和处理工作，组织查辑交通肇事逃逸案件；负责全市机动车辆管理、机动车驾驶员管理和交通设施管理工作，办理机动车各种牌证手续及机动车驾驶员的考试、教育管理；负责辖区高速公路交通管理，维护高速公路治安秩序；负责对重要外宾、党和国家、自治区领导人及全市性的重要活动的交通警卫工作。

（二）年度主要工作目标任务

2023年柳州交警继续贯彻落实市委、市人民政府及市公安局各项工作部署，以党的二十大精神为指导，以打造"智慧交通"为目标，把大数据作为推动公安工作创新发展的大引擎、培育战斗力生成新的增长点，全面助推公安工作质量变革、效率变革、动力变革，为全市经济社会持续快速发展创造稳定安全和谐的社会环境。

二、机构设置情况

（一）单位性质：柳州市公安局交通警察支队为柳州市公安局管理的财政独立核算行政单位，无直属单位。

（二）单位内设机构（处室）数量：机关本级内设23个部门。

（三）所属下级单位的数量、名称、单位性质、单位职能：办公室、政工科、行政科、计财科、宣传科、秩序科、科技科、事故对策科、法制大队、城中大队、柳北大队、柳南大队、鱼峰大队、柳东大队、柳江大队、机动大队、交通犯罪侦查大队、道路交通设施疏导大队、柳宜大队、北部生态新区大队、机动车驾驶员考试中心、车辆管理所、指挥处警大队。

第二部分 120柳州市公安局交通警察支队2023年部门预算情况说明

1. 部门收支预算情况说明

2023年部门收支总预算26,035.00万元，同比减少1,511.64万元，同比下降5.49%，收入包括：一般公共预算拨款26,035.00万元。支出包括：公共安全支出22,631.07万元、社会保障和就业支出1,644.61万元、卫生健康支出937.01万元、住房保障支出822.31万元。

1. 部门收入预算情况说明

2023年部门收入总预算26,035.00万元，同比减少1,511.64万元，同比下降5.49%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入26,035.00万元，同比减少1,511.64万元，同比下降5.49%，减少的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

2023年收入预算总体减少的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

1. 部门支出预算情况说明

2023年部门支出总预算26,035.00万元，基本支出预算17,542.69万元，占支出总预算67.38%，同比增加5,728.49万元，同比增长48.49%。项目支出预算8,492.30万元，占支出总预算32.62%，同比减少7,240.14万元，同比下降46.02%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.公共安全支出22,631.07万元，占支出总预算86.93%，同比减少1,340.64万元，同比下降5.59%，减少的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

2.社会保障和就业支出1,644.61万元，占支出总预算6.32%，同比减少82.69万元，同比下降4.79%，减少的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

3.卫生健康支出937.01万元，占支出总预算3.60%，同比减少46.98万元，同比下降4.77%，减少的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

4.住房保障支出822.31万元，占支出总预算3.16%，同比减少41.34万元，同比下降4.79%，减少的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算17,542.69万元，占支出总预算67.38%，同比增加5,728.49万元，同比增长48.49%。

2.项目支出预算8,492.30万元，占支出总预算32.62%，同比减少7,240.14万元，同比下降46.02%。

2023年支出预算总体减少的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

1. 财政拨款收支预算情况说明

2023年部门财政拨款收支总预算26,035.00万元，收入包括：一般公共预算拨款26,035.00万元。支出包括：公共安全支出22,631.07万元、社会保障和就业支出1,644.61万元、卫生健康支出937.01万元、住房保障支出822.31万元。

1. 一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算拨款支出26,035.00万元，其中：基本支出17,542.69万元，项目支出8,492.30万元。具体支出预算如下：

（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出14,138.77万元，全部为基本支出。主要用于：主要用于在职在编人员工资福利发放和单位日常运转水电、办公等基本支出。

（二）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出5,394.51万元，全部为项目支出。主要用于：开展交通管理专项业务产生的辅警人员经费、办公费、物业管理费、印刷费、专用材料费、专用设备投入、交通设施维护等支出。

（三）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）支出1,144.95万元，全部为项目支出。主要用于：交通管理科技网络运行及维护支出。

（四）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）支出1,501.48万元，全部为项目支出。主要用于：事故预防及处置、交通秩序维护以及执法成本的支出。

（五）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）支出451.37万元，全部为项目支出。主要用于：交通安全宣传、业务培训等其他公安支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出1,096.41万元，全部为基本支出。主要用于：单位基本养老保险缴费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出548.20万元，全部为基本支出。主要用于：单位职业年金缴费支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出534.50万元，全部为基本支出。主要用于：单位医疗费支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出402.51万元，全部为基本支出。主要用于：单位医疗补助经费中的公务员医疗补助支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出822.31万元，全部为基本支出。主要用于：单位按照住房公积金缴存的相关规定为在职在编人员缴纳的住房公积金支出。

1. 一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出17,542.69万元，其中：

（一）人员经费15,665.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,877.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

1. 一般公共预算"三公"经费情况说明

2023年部门一般公共预算安排的"三公"经费支出预算509.04万元，同比减少64.55万元，同比下降11.25%。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算19.89万元，同比减少0.59万元，同比下降2.86%，减少的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算489.15万元，同比减少63.96万元，同比下降11.56%，减少的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。其中：

1.公务用车购置费2023年预算123.15万元，同比减少63.96万元，同比下降34.18%，减少的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

2.公务用车运行维护费2023年预算366.00万元，与上年持平。

1. 政府性基金预算支出情况说明

2023年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

1. 国有资本经营预算支出情况说明

2023年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

1. 政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算3,708.23万元，同比减少1244.05万元，同比下降25.12%，减少原因：落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。其中：政府集中采购预算507.36万元，占政府采购预算13.68%，同比减少710.49万元，同比下降58.34%，减少原因：落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出；分散采购预算3,200.87万元，占政府采购预算86.32%，同比减少533.56万元，同比下降14.29%，减少原因：落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算751.02万元，工程类采购预算194.85万元，服务类采购预算2,762.37万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算3,708.23万元。

1. 政府购买服务预算情况说明

2023年纳入政府购买服务预算支出3,048.11万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算3,048.11万元。

1. 重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是交警支队执法车辆购置经费，预算支出123.15万元，通过一般公共预算安排支出123.15万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

1. 2023年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行经费预算1,877.61万元，同比减少45.83万元，同比下降2.38%，主要用于保障部门运行而购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、办公用房水电费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。行政运行经费减少的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年我部门实有在编车辆129辆，车辆为我部门所有，其中小轿车43辆，旅行车10辆，越野车（含SUV）13辆，特种专业技术用车34辆，其他类型车辆29辆。以上129辆公务用车多用于日常的路面巡逻管控、重大安保勤务、应急处突等公务出行任务。其中：机关本级核定公务用车编制14辆，下属单位公务用车编制115辆。

第三部分 120柳州市公安局交通警察支队2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

注：本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。