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406柳州市文化广电和旅游局 2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 406柳州市文化广电和旅游局 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 406柳州市文化广电和旅游局2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 406柳州市文化广电和旅游局2023 年部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 406柳州市文化广电和旅游局 概况

一、主要职责

本部门主要职能：

（一）起草文化地方性法规草案，起草文化广播电视和旅游规章草案及规范性文件，研究拟订相关政策措施。

（二）统筹规划全市文化事业、文化产业、广播电视和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化广播电视和旅游体制机制改革。

（三）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产和电视剧创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（四）负责全市公共文化事业发展，推进全市文化、广播电视、旅游领域的公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化，均等化和旅游公共服务标准化，扶助老少山贫地区广播电视建设和发展。

（五）指导、推进全市文化广播电视和旅游科级创新发展，推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

（六）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（七）统筹规划全市文物、博物馆事业发展，组织协调文物资源调查、文物保护和考古工作，文物资源资产管理、合理利用和文物安全工作，指导全市博物馆、文物管理机构业务建设。

（八）统筹规划全市文化产业、广播电视产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。促进文化、旅游与相关产业以及全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（九）指导全市文化和旅游市场发展，对文化市场、各类广播电视机构和旅游市场经营进行业务指导和行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。协调、指导全市假日旅游工作。监督管理、审查全市广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

（十）指导、监督全市文化和旅游综合执法工作。组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市的国家应急广播体系建设。指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

（十二）管理全市性重大文化活动和广播电视宣传活动。指导全市文化和旅游重点实施、重大项目建设。指导和推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、休闲度假旅游、红色旅游、工业旅游。

（十三）指导、管理全市文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和向国内外及港澳台市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。协调推动广播电视对外交流与合作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

年度主要工作目标任务：

（一）加强党的建设。认真学习宣传贯彻落实党的二十大精神，引导系统党员干部牢固树立"四个意识"，坚定"四个自信"，做到"两个维护"。

（二）持续推进文化繁荣发展。围绕学习宣传贯彻党的二十大，创作一批艺术精湛的优秀文艺作品。加强彩调、桂剧等地方戏曲传承保护和发展，强化戏曲专业人才队伍建设和高层次人才培养。

（三）加快推进大健康和文化旅游装备制造基地建设。积极争取国家文旅部和自治区工信厅、自治区文旅厅支持，推进基地建设。加强招商引资工作，吸引行业头部企业来柳投资，推动基地向规模化发展。

（四）高质量办好第六届柳州市文化旅游产业发展大会。指导柳江区找准发展定位，凸显自身特色产业和历史文化沉淀的资源特点，打造一届展风采、有亮点的大会。

（五）深化产业融合发展。一是深化文旅和工业融合发展。依托工业生产场所和工业遗产开发工业旅游，建设一批国家工业旅游示范基地，重点推进造漆厂遗址开发，建设柳州美术馆。二是深化文旅和螺蛳粉产业融合发展。落实《柳州螺蛳粉产业发展条例》，推动螺蛳粉企业开发工业旅游产品和申报A级景区。三是深化文旅融合发展。积极推进柳宗元纪念馆建设。依托文博单位、非遗工坊等创建一批研学实践活动基地。四是深化文旅和乡村振兴结合。建设一批全国乡村旅游重点村镇，加快程阳八寨创建国家5A级景区步伐。

（六）加强宣传营销，激发文旅市场活力。持续刺激文旅消费。一是策划好"壮族三月三 相约游柳州""柳州文博旅游艺术周"等系列主题促销活动。二是继续扩大"周末去哪儿"品牌影响力，制造营销"热点""爆点"。

（七）继续做好文化遗产保护和利用。积极申报国家第九批重点文保单位，完成第五批市级文保单位评定工作，推动白莲洞遗址考古工作。认真组织国家和自治区级非遗传承人申报，开展市级非遗代表性项目、传承人评定。

（八）继续实施"壮美广西·智慧广电"工程，推进应急广播体系"建、管、用、融"。实施广西本地节目地面数字电视覆盖网建设项目，做好广播电视设施长效管理工作。

（九）加强文化广电旅游市场监管，持续开展专项整治行动，确保全市文化广电旅游市场安全、稳定、有序。

二、机构设置情况

我部门是正处级柳州市人民政府工作部门，共有直属单位13个。其中：

（一）内设机构（处室）的数量、名称、职能等

根据《柳办〔2019〕42号 中共柳州市委办公室 柳州市人民政府办公室关于印发<柳州市文化广电和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》，机关内设18个科室，分别为：办公室、政策法规科、人事科、财务科、艺术科、公共服务科、信息教育科、非物质文化遗产科、文物保护与考古科、博物馆与文物安全科、产业发展科、市场管理科、宣传科、传媒机构和网络视听节目管理科、安全传输保障科、资源开发科、交流合作与推广科、全域旅游促进科，另设机关党委办公室。

（二）所属下级单位的数量、名称、单位性质、单位职能等

1.参照公务员管理事业单位1个，是柳州市文化市场综合行政执法支队；

2.全额拨款事业单位11个，分别是柳州工业博物馆、柳州文庙管理所、柳州画院、柳州市图书馆、柳州市艺术研究所、柳州市文物保护与考古研究中心、柳州市博物馆、柳州白莲洞洞穴科学博物馆、柳州市群众艺术馆、柳州市广播电视监测中心、柳州市军事博物园；

3.差额拨款事业单位1个，分别是柳州市艺术剧院。

第二部分 406柳州市文化广电和旅游局2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年部门收支总预算31,760.39 万元，同比减少2,425.10万元，同比下降7.09% ，收入包括：一般公共预算拨款31,760.39万元。 支出包括：文化旅游体育与传媒支出28,392.66万元、社会保障和就业支出2,061.90万元、卫生健康支出592.43万元、住房保障支出713.41万元。

二、部门收入预算情况说明

2023年部门收入总预算31,760.39 万元，同比减少2,425.10万元，同比下降7.09% ，其中：

（一）一般公共预算拨款收入31,760.39万元，同比减少2,425.10万元，同比下降7.09%，减少的主要原因是：按照"党政机关过紧日子，建设节约型机关、节约型社会，建立节约型财政保障机制"要求，项目经费适当的减少。

2023年收入预算总体减少的主要原因是：按照"党政机关过紧日子，建设节约型机关、节约型社会，建立节约型财政保障机制"要求，项目经费适当的减少。

三、部门支出预算情况说明

2023年部门支出总预算31,760.39 万元，基本支出预算11,571.84 万元，占支出总预算36.43 %，同比增加912.64万元，同比增长8.56% 。项目支出预算20,188.55 万元，占支出总预算63.57 %，同比减少3,337.74万元，同比下降14.19% 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出28,392.66万元，占支出总预算89.40%，同比减少2,720.58万元，同比下降8.74%，减少的主要原因是：按照"党政机关过紧日子，建设节约型机关、节约型社会，建立节约型财政保障机制"要求，项目经费适当的减少。

2.社会保障和就业支出2,061.90万元，占支出总预算6.49%，同比增加171.58万元，同比增长9.08%，增加的主要原因是：人员变动及职级变动等。

3.卫生健康支出592.43万元，占支出总预算1.87%，同比增加51.33万元，同比增长9.49%，增加的主要原因是：人员变动及职级变动等。

4.住房保障支出713.41万元，占支出总预算2.25%，同比增加72.57万元，同比增长11.32%，增加的主要原因是：人员变动及职级变动等。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算11,571.84 万元，占支出总预算36.43 %，同比增加912.64万元，同比增长8.56% 。

2.项目支出预算20,188.55 万元，占支出总预算63.57 %，同比减少3,337.74万元，同比下降14.19% 。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：项目资金的减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年部门财政拨款收支总预算31,760.39 万元，收入包括：一般公共预算拨款31,760.39万元。 支出包括：文化旅游体育与传媒支出28,392.66万元、社会保障和就业支出2,061.90万元、卫生健康支出592.43万元、住房保障支出713.41万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算拨款支出31,760.39 万元，其中：基本支出11,571.84 万元，项目支出20,188.55 万元。具体支出预算如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出1,507.45万元，其中：基本支出预算1,499.95万元，项目支出预算7.50万元。主要用于：局机关和市文化市场综合行政执法支队的基本支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）支出131.80万元，全部为项目支出。主要用于：局机关的项目支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）支出1,665.00万元，其中：基本支出预算1,256.00万元，项目支出预算409.00万元。主要用于：市图书馆的基本支出和项目支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）支出2,066.79万元，其中：基本支出预算1,566.39万元，项目支出预算500.40万元。主要用于：市艺术剧院的基本支出和项目支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）支出136.00万元，全部为项目支出。主要用于：局机关的项目支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出2,467.61万元，其中：基本支出预算1,092.12万元，项目支出预算1,375.49万元。主要用于：市群众艺术馆、文庙管理所、画院的基本支出和项目支出，以及局机关的项目支出。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）支出132.20万元，全部为项目支出。主要用于：局机关的项目支出。

（八）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）支出198.59万元，全部为项目支出。主要用于：局机关和市文化市场综合行政执法支队的项目支出。

（九）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出16,120.71万元，其中：基本支出预算156.56万元，项目支出预算15,964.15万元。主要用于：市艺术研究所的基本支出和项目支出，以及局机关和图书馆的项目支出。

（十）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）支出886.37万元，其中：基本支出预算528.90万元，项目支出预算357.48万元。主要用于：白莲洞洞穴科学博物馆、市文物保护与考古研究中心的基本支出和项目支出，以及局机关的项目支出。

（十一）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）支出2,825.45万元，其中：基本支出预算1,953.31万元，项目支出预算872.14万元。主要用于：市博物馆、工业博物馆、市军事博物园的基本支出和项目支出，以及局机关的项目支出。

（十二）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）支出150.89万元，全部为基本支出。主要用于：市广播电视监测中心的基本支出。

（十三）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）支出103.80万元，全部为项目支出。主要用于：局机关、市广播电视监测中心的项目支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出97.97万元，全部为基本支出。主要用于：局机关的基本支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出537.10万元，全部为基本支出。主要用于：有退休人员的二层单位的基本支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出951.22万元，全部为基本支出。主要用于：系统单位的基本支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出475.61万元，全部为基本支出。主要用于：系统单位的基本支出。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出64.56万元，全部为基本支出。主要用于：局机关的基本支出。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出399.16万元，全部为基本支出。主要用于：二层事业单位的基本支出。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出128.71万元，全部为基本支出。主要用于：局机关和市文化市场综合行政执法支队的基本支出。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出713.41万元，全部为基本支出。主要用于：系统单位的基本支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出11,571.84 万元，其中：

（一）人员经费10,772.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费798.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2023年部门一般公共预算安排的"三公"经费支出预算23.77 万元，同比减少4.11万元，同比下降14.76% 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算15.77 万元，同比减少0.12万元，同比下降0.72%，减少的主要原因是：人员变动 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算8.00 万元，同比减少4.00万元，同比下降33.33%，减少的主要原因是：2辆公务车划转给柳州市机关事务管理局 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

2.公务用车运行维护费2023年预算8.00 万元，同比减少4.00万元，同比下降33.33%，减少的主要原因是：2辆公务车划转给柳州市机关事务管理局 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算1,318.25万元，同比减少834.54万元，同比下降38.77%。其中：政府集中采购预算519.85万元，占政府采购预算39.44%，同比增加34.52万元，增长7.11%；分散采购预算798.40万元，占政府采购预算60.56%，同比减少869.06万元，下降52.12%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算301.81万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算1,016.44万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算1,318.25万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年纳入政府购买服务预算支出877.05万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算877.05万元。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目：

（一）图书馆的购图书资源经费，预算支出303万元，通过一般公共预算安排支出303万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见表16。

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行经费预算309.18万元，同比减少6.58万元，同比下降2.09%，主要用于局本级和市文化市场综合行政执法支队的公共经费。行政运行经费减少的原因：人员变动。

2023年事业单位相关运行经费预算489.75万元，同比增加10.89万元，同比增长2.28%，主要用于事业单位的公共支出。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：人员变动。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年我部门实有在编车辆4 辆，车辆为柳州市图书馆、柳州市文物保护与考古研究中心、柳州市群众艺术馆所有，按用途划分：相关图书业务、活动等公务交通1辆，用于野外文物点安全巡查、处理文物点突发事件等其他日常公务业务1辆、送文化下基层及联系、调研、辅导、培训等群众文化惠民工作，及处理完成各种公务、党务等工作2辆， 其中：机关本级核定公务用车编制0 辆，下属单位公务用车编制4 辆。

第三部分 406柳州市文化广电和旅游局2023 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。